老師，您好！請(qǐng)問(wèn)，員工出差報(bào)銷(xiāo)餐補(bǔ)和住宿補(bǔ)貼，發(fā)票金額是100，實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用80，那這個(gè)20元準(zhǔn)備留著下次出差回來(lái)再繼續(xù)報(bào)？這賬務(wù)處理上怎么做賬呢？謝謝

老師，您好！請(qǐng)問(wèn)，員工出差報(bào)銷(xiāo)餐補(bǔ)和住宿補(bǔ)貼，發(fā)票金額是100，實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用80，那這個(gè)20元準(zhǔn)備留著下次出差回來(lái)再繼續(xù)報(bào)？這賬務(wù)處理上怎么做賬呢？謝謝

老師好！想問(wèn)下如果低于3000我做賬的時(shí)候，做到費(fèi)用里，還是做到固定資產(chǎn)里，什么區(qū)別呀？ 2.工資表，月底出納做還是我做？計(jì)提工資月末我就要做出來(lái)，可是出納沒(méi)給我工資表怎么做呢？ 3.工資表在我們的講課資料里，我看挺簡(jiǎn)單的，實(shí)際能不能講講具體那個(gè)工資是怎么核算出來(lái)的呢 4.月末計(jì)提工資這個(gè)工作必須做？ 5.老師，能不能把講課的時(shí)候，您用到的付款申請(qǐng)單，出資證明書(shū)，工資分配表，攤銷(xiāo)表，折舊表，就是就是所有我們會(huì)計(jì)學(xué)堂自己做的表，能不能分享到給我們呢，謝謝 6.老師，采購(gòu)部找我報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候，有采購(gòu)合同給我，讓我付款，可是月底才給我發(fā)票，我先做賬，等給我發(fā)票的時(shí)候它是所有采購(gòu)總金額的發(fā)票，不是單次采購(gòu)金額的發(fā)票，怎么弄啊？就是這次我付款的金額，和發(fā)票金額不一致，怎么弄呢？謝謝

您好 老師 有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下，根據(jù)報(bào)銷(xiāo)原則 假設(shè)差旅費(fèi)實(shí)際產(chǎn)生金額1000元 開(kāi)具的發(fā)票1100元，我們肯定是按實(shí)際報(bào)銷(xiāo)，那這個(gè)發(fā)票上多出來(lái)的100元，賬面怎么處理啊？