老師，我們這個(gè)余額的銷(xiāo)項(xiàng)票有13%和9%的，都是一般計(jì)稅方法計(jì)稅。按照開(kāi)出的25張發(fā)票加總合計(jì)13%的發(fā)票的總稅額是21306.41元，但是報(bào)稅的時(shí)候?qū)?3%的不含稅金額填好后，自動(dòng)出來(lái)的稅額是21306.39元，與實(shí)際票面稅額差0.02分，請(qǐng)問(wèn)報(bào)稅時(shí)還有賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢

老師，①那個(gè)付款審批單、資金申請(qǐng)單和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單有什么區(qū)別？付款審批單是對(duì)外（比如供應(yīng)商或事業(yè)單位和其他的）支付，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單肯定是對(duì)于內(nèi)部員工的（“報(bào)銷(xiāo)”），那那個(gè)資金申請(qǐng)單是對(duì)內(nèi)和對(duì)外都可以？②員工報(bào)銷(xiāo)墊付款，去稅局代開(kāi)發(fā)票拿回來(lái)報(bào)銷(xiāo)，比如買(mǎi)東西實(shí)際上花了101元，開(kāi)票，不含稅100元，增值稅1元，個(gè)稅1.3元，城建稅0.12元，如果這樣，員工報(bào)銷(xiāo)肯定按101+1.3+0.12=102.42元報(bào)銷(xiāo)，那到時(shí)這個(gè)1.3和0.12元入管理費(fèi)用還是怎么出賬？還是說(shuō)倒退員工稅后得回墊付的101元（那這樣不含稅金額就大咯）？一般做法是怎樣的？

請(qǐng)問(wèn)老師，上月給客戶開(kāi)了發(fā)票這個(gè)月發(fā)生銷(xiāo)售退回，退的貨款已經(jīng)打給對(duì)方:20000元—我公司墊付退貨運(yùn)費(fèi)2000元=實(shí)際退回貨款18000。對(duì)方在申請(qǐng)紅票的時(shí)候申請(qǐng)的20000元，如果我們按20000元的紅票給客戶開(kāi)，那賬面會(huì)產(chǎn)2000元的差異，我們沒(méi)有這2000元的運(yùn)費(fèi)發(fā)票，這墊付的2000元運(yùn)費(fèi)怎么處理啊?

老師，您好！請(qǐng)問(wèn)，員工出差報(bào)銷(xiāo)餐補(bǔ)和住宿補(bǔ)貼，發(fā)票金額是100，實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用80，那這個(gè)20元準(zhǔn)備留著下次出差回來(lái)再繼續(xù)報(bào)？這賬務(wù)處理上怎么做賬呢？謝謝

老師，您好！請(qǐng)問(wèn)，員工出差報(bào)銷(xiāo)餐補(bǔ)和住宿補(bǔ)貼，發(fā)票金額是100，實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用80，那這個(gè)20元準(zhǔn)備留著下次出差回來(lái)再繼續(xù)報(bào)？這賬務(wù)處理上怎么做賬呢？謝謝