請問老師，上月給客戶開了發(fā)票這個月發(fā)生銷售退回，退的貨款已經打給對方:20000元—我公司墊付退貨運費2000元=實際退回貨款18000。對方在申請紅票的時候申請的20000元，如果我們按20000元的紅票給客戶開，那賬面會產2000元的差異，我們沒有這2000元的運費發(fā)票，這墊付的2000元運費怎么處理啊?
借管理費用、運輸費貸銀行存款或者是預付賬款，沒有發(fā)票的正常做，但是抵扣不了所得稅。
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老師好 我們單位之前的會計 在2019年1月開的普票489325.28元開成免稅發(fā)票了 可在申報的時候，卻按開票金額的3%交了增值稅 現在客戶退票，退票金額是399325.28元，現在又按1%稅率給對方開了發(fā)票 請問，收回的發(fā)票紅沖之后，這個交過的增值稅，我應該怎么處理？
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請問一下老師，我們公司上個月銷售一批貨物出去價稅合計52000已經開票了，這個月發(fā)生退貨2000元已經開具紅字發(fā)票，可是對方上個月那張52000元的票在勾選平臺上查詢不了，不能勾選了已經顯示沖紅要怎么處理？
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老師你好，我想問一下。我們付給B公司專利費用1萬元，對方已給我們開具發(fā)票1萬元。目前這個專利結案，結算的時候有2000元可以退款給我們。請問對方如果把2000元退款給我們，對方之前開的1萬元發(fā)票怎么辦？重新開嗎？
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我們公司微信收款，收客戶貨款3000+2%的服務費，在京東下單直接給客戶發(fā)貨付款3000也是微信，這樣怎么做賬務處理。還有一種就是收客戶3000+2%的服務費，我們在京東下單付款是5000元，下個月初給京東開6%的推廣費發(fā)票，這2000元差額會退回，應該怎么處理。謝謝老師
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老師，公司是一般納稅人，10月份先開了一張普通發(fā)票給對方申請付款50000元，已經申報增值稅，現在11月份，對方公司說賬上沒錢，只有20000元，退回發(fā)票，從新開一張20000元的發(fā)票。現在問題一，沖紅的發(fā)票，這次賬務處理是做相反分錄，然后在從新做一筆新的分錄嗎？，問題二，申報增值稅的時候要在哪一項填寫
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您好，我們是物流行業(yè)，屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè)，2020年有虧損，2021年有虧損，2022年和2023年都有盈利，為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損，而不是先彌補2020年的虧損
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轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款，為什么應收賬款賬面價值不變，貸應收賬款，而不是減少應收賬款賬面價值？請教一下，非常感謝！
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沒有發(fā)票，也不需要其它憑證就可以這樣做是嗎？
你自己在摘要里面寫清楚就可以的。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。