小規模納稅人上季度開了5萬商品普票免增值稅，這季度紅沖了那5萬，另外開了100萬服務費專票，這種情況增值稅申報表怎么填？上季度申報的那5萬沒有交稅，這個季度出現了應交增值稅負數，報表上可以抵這個季度增值稅
你好，5萬的負數在第10行里面填寫， 然后服務類的開的是1%的專票的，在第一行和第二行里面填寫。
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小規模納稅人，上個季度超30萬交了增值稅，這個季度紅沖了一部分上季度開票額，這季度開票不超30萬，那紅沖的那部分可以辦退稅嗎？
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小規模企業納稅人，上季度開普票35萬，增值稅已繳納，這個季度沖紅普票，改開專票。請問納稅申報表的增值稅怎么改增值稅不用交，現在是增值稅表顯示要交增值稅
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小規模納稅人季報，填寫增值稅申報表，這個季度普票不含稅金額開了十萬，專票不含稅金額開了5萬，那我15行，本期應納稅額填寫多少
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小規模公司，上個季度開了5萬專票，這個月開了紅字發票，是上季度先交增值稅，下個季度再沖減嗎
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老師好！一季度開了50萬元普票交了增值稅，二季度發現多開了20萬元，于是紅沖了20萬，又開了80多萬免稅收入和4萬元房租收入，一季度多交的20萬元的增值稅可以抵嗎？增值稅減免申報明細表如何填紅沖的這筆數？
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粵公網安備 44030002003870號
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這個5萬的稅款抵扣不了的。
顯示校驗不通過
你好，出現了什么提示的？是不是出現了復數原因？
它之前是在貨物這一欄第一行出現了負數的不含稅收入，本期應補應退出現了負數的增值稅，我這邊把不含稅的負數收入填在第10行，，增值稅那邊仍然是負數
提示校驗不通過，請修改報表
你好，帶著紙質的申報表、公章去稅務局。
紙質報表就是在第10行那里填負數收入是嗎？
是的，在這里面填寫復數的。