很早以前的預(yù)收賬款在23年確認(rèn)收入了，但是稅務(wù)當(dāng)時沒有申報收入，所以企業(yè)所得稅報表，利潤表和增值稅申報表收入不一致。在24年怎樣調(diào)整，想在稅務(wù)申報表里面填上去，申報收入。賬面上會計分錄怎么做？
你好，你想把這個收入做到2023年，是這個意思嗎。
-
Q
去年申報了未開票收入，賬務(wù)處理也做了，今年補開發(fā)票，去年增值稅申報表收入和賬上利潤表本月營業(yè)收入是對得上的，今年我補開，分錄是先沖銷，在做一筆開票的分錄，但是我的增值稅申報表本月銷售額和我的賬上利潤表本月收入對不上，申報表本月收入小于利潤表本月營業(yè)收入，
-
Q
你好，我今年發(fā)現(xiàn)去年的會計做賬時， 多做了收入，增值稅申報表多報了收入， 賬務(wù)上通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后， 請問現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報表嗎？ 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報表里面的增值稅收入不就和增值稅申報表對不上？
-
Q
視同銷售申報表填在未開票收入，申報增值稅，賬務(wù)處理沒有確認(rèn)收入，而是借方做銷售費用，貸方做庫存商品，銷項稅。那這樣賬上沒有做收入，增值稅申報表上面是無票收入，所得稅季報上面收入與賬上不是不一致么？匯算清繳需要調(diào)整吧，但是季報不一致怎么辦
-
Q
老師22年度匯算清繳所得稅申報表里面收入多填了和財務(wù)表一致多填了，但是增值稅申報表年度和賬上一致，這個現(xiàn)在稅務(wù)讓更正申報年度所得匯算清繳表里面的其他的時候可以一起將收入減少掉和增值稅表一樣嗎？
-
Q
老師22年度匯算清繳所得稅申報表里面收入多填了和財務(wù)表一致多填了，但是增值稅申報表年度和賬上一致，這個現(xiàn)在稅務(wù)讓更正申報年度所得匯算清繳表里面的其他的時候可以一起將收入減少掉和增值稅表一樣嗎？
熱門問答 更多>
-
月薪3500，月休4天，上了13天班，還休息了兩天，怎么算
-
這個后邊為啥是 20??2000 啊
-
過節(jié)買包包，首飾，煙酒，送客戶，開普通發(fā)票，記哪個科目？可以抵扣企業(yè)所得稅嗎？
-
老師，稅務(wù)疑點，這個是什么意思？稅款所屬期起:2023-01-01，稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00，業(yè)的支付賬載金額:0.00，業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84，視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00，差額1:132113.00，差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
-
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人，之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人，領(lǐng)款人處沒有簽字，審批和發(fā)票都是齊全的，可以在之后規(guī)范流程嗎，之前的原始憑證，如果遇到核查時，在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付，出納簽字佐證可以嗎
-
老師，本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額，老板問我如果多開幾百萬銷項票，會不會影響企業(yè)所得稅，缺不缺成本票，這個是得怎么算啊，有點蒙，麻煩提供一下思路謝謝
-
比例稅率是也叫從價定率吧？
-
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅，拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事？
-
公司購進雞蛋再進行銷售，免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎？
-
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
23年賬里面已經(jīng)確認(rèn)收入了，但是在稅務(wù)申報時忘記把這個未開票的收入申報上去啦
你好，那你的意思呢，是要做到2023年還是2024年。
24年的增值稅稅務(wù)申報表
想把這個增值稅給交上去，但是還不能影響24年的利潤，因為這一部分的利潤已經(jīng)在23年的財務(wù)報表里面顯示了
借，利潤分配，未分配利潤，應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項貸、應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項。
在23年的時候已經(jīng)確認(rèn)收入了
可是，我給你紅沖了。第一個不就是利潤分配？未分配利潤調(diào)整的是以前年度的損益的科目。
那這樣的話增值稅申報表還要修改嗎？
對的是的，是這么做的。