老師，去年年底暫估了265000的成本票，今年5月底回來250000，差的15000交稅，我現(xiàn)在直接在5月把去年的暫估全部紅沖掉，還是沖250000，我這個改年報怎么改？要在哪里填？還是我把去年的暫估改成250000，然后改四季度報表，把稅交了？然后再在今年5月沖250000，不知道怎么處理
兩種做法，可以只充差額，也可以紅沖去年的，然后再做發(fā)票的 第四季度不用修改的賬務(wù)處理做到今年就行，用利潤分配未分配利潤。
-
Q
老師，我有個更棘手的問題，幫我看看可以嗎？有個文化傳媒企業(yè)，19年9月份的時候暫估了一筆費用，當(dāng)時有收入，但是我沒暫估成本，全部都暫估成費用了，成本為0，但是我朋友說去年有因為成本是0的企業(yè)被查了，是小規(guī)模，手工賬，她建議我回去把第四季度的報表改一下，做一張紅字發(fā)票沖回那張暫估的費用，然后再做一張暫估的憑證，一部分做成成本，一部分做成費用，這個企業(yè)也是發(fā)票沒全回來，需要做調(diào)增，您幫我分析一下這樣做行不行？
-
Q
您好，老師我問個問題，是這樣的12月份的賬有個所得稅要交的.但是做月度報表的時候我暫估了一個成本上去，現(xiàn)在要報2020年年報了，我要把暫估成本刪除了，賬上提現(xiàn)出來要交所得稅！我想問這個稅怎么處理！還有就是要彌補以前年度虧損的！
-
Q
小規(guī)模。 老師，我12月的時候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄，然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報掉，這樣可以嗎？還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本？
-
Q
小規(guī)模。 老師，我12月的時候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄，然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報掉，這樣可以嗎？還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本？
-
Q
老師，有幾個問題： 1.去年暫估成本24萬，在今年取得發(fā)票5萬，剩下的19萬要調(diào)增交稅嗎？ 2.后面還有成本票要取得的，那我19萬的可以不調(diào)增嗎？ 3.去年報表是虧損的，如果要調(diào)增交稅的話，我分錄怎么做？ 4.報表按照去年12月的報表報，然后在年報里調(diào)增就可以了是嗎？
熱門問答 更多>
-
老師您好，客戶付款買了一套打包組合的產(chǎn)品，拿了一部分，存了一部分在公司以后拿，這種情況怎樣確認收入？
-
老師麻煩問一下法人在三家公司同時報了個稅，現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅，我可不可以現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除，把其中兩個公司做上的現(xiàn)在改成0，再找一個人報法人報的那些工資？
-
老師：我們注冊200萬，實際投資3000萬，發(fā)生重大事件是按照200萬處理，還是按照資產(chǎn)評估處理
-
公司（一般納稅人）名下的房子租給個體戶，公司申報房產(chǎn)稅的時候，必須要交增值稅么
-
老師固定資產(chǎn)選擇一次性稅前扣除 ，購車是賬上按4年折舊正常做賬，然后報稅的時候按全額扣除費用交稅，那我第二年賬上正常提折舊，報稅時應(yīng)納稅所得額是按加上一年應(yīng)計提的折舊報稅嗎，手動改數(shù)
-
你好，2024年累計暫估的庫存商品或原材料，在25年匯算清繳前都沒有收到成本發(fā)票進來，那暫估的金額要納稅調(diào)增是在A105000表的第30行次中的“其他”里面去填寫嗎？
-
老師好，24年個稅有3個月，多算了一個員工，現(xiàn)在需要更正24年3個月個稅，請問如果更正個稅的話，那么年度財務(wù)報表和匯算清繳報表是不是都要更改了？
-
老師，我們公司請了學(xué)生來做了幾天的工作，他們要接工資 ，我讓他們?nèi)ザ悇?wù)局開勞務(wù)發(fā)票來接工資 ，開勞務(wù)發(fā)票怎么收稅的，有起征點嗎？另外開發(fā)票時需要簽勞務(wù)合同嗎？
-
a105050職工福利費支出怎么取數(shù)，是管理費用-職工福利費還是應(yīng)發(fā)職工薪酬-職工福利費
-
老師，稅務(wù)是清算狀態(tài)，工商年報狀態(tài)應(yīng)該也寫清算對不
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
那我年報需要在哪里填這個數(shù)據(jù)？
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫，賬載金額15000。
那我那個暫估在5月沖掉，發(fā)票也在5學(xué)正常入賬是嗎
然后剩余的15000，那個分錄我怎么寫
是的，對的。借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤。
30欄我只需要填個賬載金額15000，稅收金額哪里不用填是嗎
你好對的，是這么做的。
填賬載金額15000的話，就成調(diào)減15000了，我這個應(yīng)該是金額得到調(diào)增哪里吧
好，你說反了吧，你再去看一下的。
嗯，對的，我看差了
那就沒有問題的填寫到這里。
那是不是以前年度的發(fā)票也可以這么調(diào)？
這個對的可以這么調(diào)整的。