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Q

老師，我想咨詢下，就是稅務稽查公司的無息借款（我公司借給其他公司）讓補交無息借款這部分的利息收入的增值稅和附加稅，我公司在補交了稅后，怎么做這個增值稅的計提分錄啊？

2024-05-20 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2024-05-20 10:01

您好 請問單位用的什么會計準則

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快賬用戶5978 追問 2024-05-20 10:01

小企業會計準則

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齊紅老師 解答 2024-05-20 10:05

借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費—增值稅檢查調整 貸：應交稅費-城建稅 貸：應交稅費-附加稅 借：應交稅費—增值稅檢查調整 借：應交稅費-城建稅 借：應交稅費-附加稅 貸：銀行存款

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快賬用戶5978 追問 2024-05-20 10:08

老師，如果是計在當期呢？可以將利潤分配那個科目改為財務費用嗎？還是其他的？

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齊紅老師 解答 2024-05-20 10:10

如果計入當期損益 那就計入財務費科目哈

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快賬用戶5978 追問 2024-05-20 10:10

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-20 10:11

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

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相關問題討論
您好 請問單位用的什么會計準則
2024-05-20
你好，同學 借主營業務收入 貸應交稅費應交增值稅 借應交稅費應交增值稅 所得稅費用 貸銀行存款
2024-08-18
你好！ 可以做分錄： 借其他業務成本 貸應付利息
2022-04-08
你等會等會等會等會，
2021-02-02
你好；? 你們一般企業借款； 這個要視同銷售來報? ?利息部分的稅費的； 按6%報增值稅哈； 你們約定利息沒有??
2023-07-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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