廠家6月讓我們開(kāi)了一張折讓紅字增值稅發(fā)票信息表，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是負(fù)數(shù)-40000給我們，然后7月申報(bào)6月稅款時(shí)候納稅申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)生成這筆-40000折讓進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額，然后納稅申報(bào)了，但是6月底廠家發(fā)票沒(méi)開(kāi)出來(lái)，但是這筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出錢我已經(jīng)繳納了，然后廠家說(shuō)7月頭上讓我們重新開(kāi)這個(gè)紅字信息表，然后對(duì)方開(kāi)發(fā)票出來(lái)，那6月已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的這個(gè)錢交了，現(xiàn)在怎弄？

老師好，圖1是2月份的一張憑證，是福利費(fèi)，做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，7月份這個(gè)發(fā)票沖紅了，我按原來(lái)2月的分錄做了負(fù)數(shù)?，F(xiàn)在申報(bào)增值稅的時(shí)候，系統(tǒng)比對(duì)不通過(guò)，需要把沖紅發(fā)票的729.01元填上。這是什么原因?。课?月份那筆已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

老師，比如我前面收到一張費(fèi)用發(fā)票，已認(rèn)證抵扣，也已入賬，后續(xù)這個(gè)月要退款。我已經(jīng)開(kāi)好了紅字信息表給對(duì)方，對(duì)方開(kāi)紅字銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，那這個(gè)發(fā)票需要給到我們的嗎？ 還有我們是不是要在開(kāi)紅字信息表這個(gè)月，也就是下個(gè)月15號(hào)申報(bào)增值稅時(shí)，將這部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

老師，去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選后，已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出了，后來(lái)今天對(duì)方開(kāi)了工字發(fā)票過(guò)來(lái)，我改怎么寫分錄？我這樣寫，申報(bào)增值稅的時(shí)候要交稅，但是之前已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，我還怎么寫這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票的分錄？

我咨詢一下你，我們有張餐費(fèi)發(fā)票不能抵扣的，但是給抵扣的，假如這張發(fā)票含稅價(jià)100元整，我在做分錄的時(shí)候知道進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，所以我直接做分錄： 借：管理費(fèi)用100元 貸：銀行存款 但是后來(lái)才想到出納已經(jīng)把這100元其中的6元已經(jīng)抵扣掉了，那我在1月份的時(shí)候怎么調(diào)整??？，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的這個(gè)。分錄怎么做，我下個(gè)月要交這六塊錢轉(zhuǎn)出