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廖君老師在嗎?有問題咨詢一下

2025-04-23 21:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-04-23 21:21

晚上好,我是廖君老師朋友,她現(xiàn)在上班的公司上市比較忙,暫時不在學堂答疑,感謝您的信任!

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快賬用戶5682 追問 2025-04-23 21:27

哦哦,老師請教您也可以哈,我之前咨詢廖老師的暫估,現(xiàn)在票據(jù)來了部分,還不夠沖銷暫估,馬上5月底到了,若是還不夠沖銷暫估,那5月年報必須調(diào)整嗎?還是繼續(xù)掛在暫估等有票再沖銷?

頭像
齊紅老師 解答 2025-04-23 21:29

哦哦,這個我會,來多少沖多少(不影響24年利潤),但沒有來發(fā)票的調(diào)增,以后發(fā)票還會來的,來了再更正調(diào)增的申報表, 如果確定以后不來發(fā)票了,就全部沖,損益科目用以前年度損益調(diào)整,在24年年報和所得稅匯繳申報中體現(xiàn)這個調(diào)整

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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