老師你好，詢問個問題，我單位上月收到對方一張增值稅發票，我通過認證平臺后勾選認證，之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發票，然后告訴我前面那張發票他在稅控盤里做了作廢處理，之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表，把一開始驗證的那張發票做了紅字處理，之后把后面第二張開來的發票做了勾選驗證。 現在在填寫增值稅申報表二時候，稅額少了那張作廢發票的金額是怎么一回事 如果附表二，認證的金額和稅額是勾選認證的金額，減去進項稅轉出額，金額要比我實際的要少，如果附表二填寫，勾選平臺+上我做紅字的那張發票填寫，申報系統不給通過

老師，2019年11月時etc卡開的電子普票稅額當時在專票勾選平臺上沒有當月按普票費用入賬，但今年2020年我查以前的專票時發現勾選平臺上19年的11月的電子普票出來了十幾張，能抵扣稅金30元左右，因為這些電子票當時勾選認證平臺也沒有顯示信息，所以全額按管理費用etc過路費入賬了，沒抵扣，如果現在2021年了，抵扣這30元錢2019年的匯算報表又得更正申報，我不想為30元再去更正2019年年報，不低扣稅金，金額也不多，一直不勾選認證以后長時間是滯留票，稅務上管嗎，有風險嗎

老師您好，我我想咨詢一下我們大概15年的時候，有一筆出口退稅的外貿交易，當時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚，我們去稅局辦理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的，所以當時把本應該出口退稅的金額做了進項稅轉出，當時本來應該在增值稅附列資料2里面的應做其他進項稅轉出那一欄的，結果填成了免抵退不得抵扣的進項稅額，導致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額，今年由于金四的上線，稅務局的老師聯系我們，說讓我們把免抵退不得抵扣的進項稅額填紅字，就可以了。所以我想問一下，我現在是不是可以去稅務局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后，那筆被轉到進項稅轉出的金額又可以抵扣了是嗎？

老師，這種怎么做分錄呢 是這樣的就是我七月份摁開了發票，然后產生了1萬多的稅款之后，我當時沒有繳納這筆稅款，因為我手里面有鏡像，于是我在八月份的時候我就勾選了這一筆進項。 然后在稅務大廳去做了一個留底抵欠就把我錢欠的稅款給抵消，然后這個我就不知道怎么做分錄。 就是七月份的七月份開的發票，然后八月份申報的時候我沒有給他交了稅款，然后在九月份生到八月份的時候我勾選拿很多發票，然后就用進項稅額來給撿錢稱的前面所欠的稅款就是這個怎么回事。

現在小微企業利潤季度總額35萬，應該按5%交納企業所得稅嗎？然后我的按這個計算應納稅額，填寫季度所得稅表，報表中提示不用繳稅，是因為去年虧損嗎？ 9月做退稅進項發票勾選認證，但在這之后對方紅沖了，又重新開了發票過來，請問我之已做退稅勾選確認的怎么辦？新來的要重新認證嗎 9月份來的進項發票都做了退稅勾選確認，什么時候退稅系統里才有相關信息？