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演示賬套

老師您好，我我想咨詢一下我們大概15年的時候，有一筆出口退稅的外貿交易，當時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚，我們去稅局辦理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的，所以當時把本應該出口退稅的金額做了進項稅轉出，當時本來應該在增值稅附列資料2里面的應做其他進項稅轉出那一欄的，結果填成了免抵退不得抵扣的進項稅額，導致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額，今年由于金四的上線，稅務局的老師聯系我們，說讓我們把免抵退不得抵扣的進項稅額填紅字，就可以了。所以我想問一下，我現在是不是可以去稅務局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后，那筆被轉到進項稅轉出的金額又可以抵扣了是嗎？

2021-08-16 09:00

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-08-16 09:08

同學你好轉出了就不能抵扣了得重新開

快賬用戶7906 追問 2021-08-16 09:10

那就是我要把之前開的那張出口退稅的稅票先充紅字，再抵扣是嗎？

快賬用戶7906 追問 2021-08-16 09:11

再開正確的稅票最后再抵扣是嗎？

齊紅老師解答 2021-08-16 09:12

對的再重新開發票來抵扣就行了

快賬用戶7906 追問 2021-08-16 09:13

好的，謝謝

快賬用戶7906 追問 2021-08-16 09:14

那稅局那邊我需要怎么處理呢？

快賬用戶7906 追問 2021-08-16 09:14

需要更正申報表不呢？

齊紅老師解答 2021-08-16 09:22

這個重新勾選申報就行了

快賬用戶7906 追問 2021-08-16 09:26

什么意思沒有聽懂，因為出口退稅這一塊我接手以來從來沒有操作過，所以很多問題不太懂，麻煩老師講的細一點。

齊紅老師解答 2021-08-16 09:31

新開的專票需要重新勾選才可以抵扣

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