老師應交稅費為—9809.85要處理嗎？因為前期買車，后面我們是銷售蔬菜和豬肉免稅得，所以就一直留抵，需要賬務處理嗎？
你好，，你們本身業務就免稅的話，這個嚴格來說是不能抵扣的。 你們如果沒有其他業務的話，這個要全額計入到固定資產。
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這個月進項開進來，抵扣夠了，那不認證抵扣，但做賬還是做進去 ，那做賬的話分錄借原材料，然后應交稅費，應交增值稅進項稅額 其他需要做嗎？就是他那個抵扣之后，怎么處理?我之前都是只有兩個科目，一個進項和一個銷項，增值稅費用交掉的話就做掉應交稅費已交增值稅里面 的，就是想想鄉下的那記載銷項稅額，進項的話，就做到進項稅額里面。然后抵扣的話，到時候就一反正抵扣掉。那進跟銷就抵掉了剩下在要交的，就是在下個月交調座椅交增值稅科目里，然后如果是呃，期末留抵的話，他應交稅費–應交增值稅科目的話就會是負數，就是應交稅費里面的 ，這樣可以嗎
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老師好！每個月繳的養老和醫療保險需要計提嗎？如果計提，分錄怎么做？我以前沒有計提，都是按照繳費額直接記賬了?，F在出現了這么個情況，因為公司沒錢，有2個月沒有交保險，這樣的話，不是影響預交企業所得稅了嗎，所以，請教一下應該怎么處理。
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是這樣，老師，我們在前年的時候因為工程需要購買了貨物，供應商在前面開具了增值稅專票，今年工程主體部分基本完工但未結算驗收，由于招標預算過大導致實際工程所用材料剩余，我能把前年取得的專票紅沖嗎？銷售方也做紅沖?？顩]付，貨物剩余，可以銷售退回嗎？紅沖完之后再把剩余貨款結清，不知道在會計賬務處理和稅務要求上可不可以
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老師，我2021年有未收回的賬款，當時因為沒有開發票，所以沒掛賬，但是按照稅務要求，說必須要在未開票收入里面先做，所以我就得掛賬和補交稅款，那我現在能去更正申報2021年12月申報表嗎？如果更正后，還要同時做哪些相應的處理？
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老師， 請問下，我們是汽車租賃公司， 租給客戶一臺車， 租期是1年， 到那時客戶租了幾個月不要了， 然后在租之前付了1筆保證金5000元，我們本來應該退回， 但是因為違約了， 他們要給我們2000，從5000里抵扣的， 所以剩下的3000，怎么做賬務處理呢？是需要開票對嗎？開什么呢
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老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊，因為外賬固定資產是按折舊算費用的，內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎？分紅前已經申報過個稅，所得稅了，再轉入收入再交稅嗎？
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也不是不夠分老師，就是外賬利潤有20萬，內賬利潤只有10萬，我的意思是按外賬分這20萬，實際根本沒這么多錢分啊，那應付股利如果一直掛賬，到注銷的時候都沒錢分，怎么辦
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我的報關單上是人民幣結算的，但是需要填寫美元離岸價格，申報退稅時出現疑點，申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦？
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老師按，外賬分紅，暫時還不夠分，是不是計提的時候就把分紅個稅申報了，還是實際付款的時候再申報個稅啊
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老師那這中情況究竟按啥分啊，按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分，外賬按外賬分怎么分啊，比如收入100萬，按外賬凈利潤20萬，按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了，內賬固定資產一次算支出了)，按外賬分，也沒錢分，因為買了固定資產，折舊了，算的費用少啊
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本單位小企業，23年有研發費用，然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用，但是匯算清繳的表默認灰色有勾選，然后這個表一定要填數字，全部0也不行，也不能提交申報。這是怎么回事。
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股東分紅內賬按內賬分，外賬按外賬分怎么分啊，比如收入100萬，按外賬凈利潤20萬，按內賬凈利潤只有10萬（因為外賬固定資產折舊了，內賬固定資產一次算支出了），按外賬分，也沒錢分，因為買了固定資產，折舊了，算的費用少啊
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老師，股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅，
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8月8日，發放上月工資774941.30元，其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元；代扣個人所得稅9215.73元，銀行實付上月工資682851.77元。
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非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
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之前有賣水產品不是免稅得，后面就沒有賣了，所以就有留抵，那這種情況要怎么處理呀
你好，這個一般是做進項轉出。
老師，分錄怎么寫，我再3月份轉出可以嗎？這是去年留抵的，麻煩指導下
你好你這個車子。是做了固定資產，是不是？
嗯，是的老師
你好，這樣子的話嚴格來說應該轉入固定資產，但是老師建議你轉入長期待攤費用，然后跟固定資產一樣。做攤銷算了。