Q
這個月進項開進來，抵扣夠了，那不認證抵扣，但做賬還是做進去 ，那做賬的話分錄借原材料，然后應交稅費，應交增值稅進項稅額 其他需要做嗎？就是他那個抵扣之后，怎么處理?我之前都是只有兩個科目，一個進項和一個銷項，增值稅費用交掉的話就做掉應交稅費已交增值稅里面 的，就是想想鄉下的那記載銷項稅額，進項的話，就做到進項稅額里面。然后抵扣的話，到時候就一反正抵扣掉。那進跟銷就抵掉了剩下在要交的，就是在下個月交調座椅交增值稅科目里，然后如果是呃，期末留抵的話，他應交稅費–應交增值稅科目的話就會是負數，就是應交稅費里面的 ，這樣可以嗎
2021-07-06 18:32
2021-07-06 18:37
您好，不抵扣做應交稅費應交增值稅～待認證進項稅
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您好，看您的進項稅處理
做待認證進項處理，那等到我要認證的時候，把它轉到進項稅費里面去嗎
那就是比如說發票進來的時候，那我就是做借原材料，如果不認證的話，我就做應交稅費，應交增值稅貸進項認證 然后等到我要認證的時候，我再把它餓做到進項稅費里面嘛
您好，1是的，2是應交稅費～待認證進項稅