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你好 老師去年有無票的成本的 想問一下匯算清繳的時候 這個納稅調增在哪個表里面填寫呢?A105000---中的扣除類項目中的第十七條 其他?

2024-05-11 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-11 14:50

對的是的,是這么做的。

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快賬用戶3732 追問 2024-05-11 14:52

嗯 這部分支出 是員工的報銷 就是沒有票 按照會計上來說這個是可以正常報銷付款的 只是稅法上不認可 納稅調整就行吧

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齊紅老師 解答 2024-05-11 14:55

可以的,可以這么做的。

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對的是的,是這么做的。
2024-05-11
同學你好,對的,就是填寫到這一行的。
2021-05-09
您好 請問提示是什么樣子的
2022-04-15
你可以在**A105000《納稅調整項目明細表》的第30行“(十七)其他”**填寫相關數據。 在這一行中,填報其他因會計處理與稅收規定有差異需納稅調整的扣除類項目金額。由于成本票有異需要進行納稅調整,對應的金額可以填在這里。 若賬載金額(即會計處理的金額)≥稅收金額(即按稅收規定應確認的金額),則在第3列“調增金額”填報賬載金額與稅收金額的差額;若賬載金額<稅收金額,那么在第4列“調減金額”填報賬載金額與稅收金額差額的絕對值。
2024-07-11
納稅調整明細表扣除項目30來填寫賬的金額
2023-05-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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