我們公司以有一個業務,在2021年,先支付了4800月出去,當時的賬務處理是: 借:其他應收 4800 貸:銀行 4800 在21年的時候并沒有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才發現對方是2021年就開出來了,只是沒及時給我們,按照正常來說,這4800我們是要入成本/費用的,但是現在2023年才取得2021的發票,請問要怎么處理?

我們公司以有一個業務,在2021年,先支付了4800月出去,當時的賬務處理是: 借:其他應收 4800 貸:銀行 4800 在21年的時候并沒有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才發現對方是2021年就開出來了,只是沒及時給我們,按照正常來說,這4800我們是要入成本/費用的,但是現在2023年才取得2021的發票,請問要怎么處理?

老師 你好 我想問問就是關于暫估成本這方面的問題 就是每個月 我們成本不夠的時候 都會暫估 分錄是 借 主營業務成本 貸 其他應付-暫估 如果回來票了 借 其他應付-暫估 貸 銀行 但是現在已經24年了嘛 23年的暫估還有幾十萬 如果回票了我還是按照上面的分錄做 那如果在匯算清繳前 票也沒來 所謂要調增 是怎么調呢 賬務上我又要怎么做呢

請問老師，我還沒來這家公司時賬是給代理記賬做的，23年4月5月6月來了一個員工想，發工資 代理記賬沒有給她做工資 也沒有給她申報個稅，發工資被記成了其他應收去了，我才發現，要幫她轉成工資，我就借：管理費用一工資，貸：應付職工薪酬一工資 借：應付職工薪酬一工資 貸：其他應收款， 我就在23年12月份補報了工資 可是那個員工不愿意 因為個稅APP上會顯示日期不同，我就決定去柜臺變更申報，這樣對么？

老師，是這樣的，我們公司23年11月的時候付了一筆6萬5的備用金給我們同事，當時做了的是借其他應收，貸銀存，12月底的時候他說能拿發票過來，就做了筆借主成本，貸其他應收，然后12月底發票沒拿來，做賬的同事沒注意1月份就按照正常的申報了，今年1月底才拿來的，跨年了這個是不是涉及要調賬？具體分錄怎么寫合適呢？還是什么分錄都不更改，報23年年報的調增就行,