同學你好 有風險的 簡易征收不是核定征收 這個也得調增的 這個只要會計有證據證明不是自己的問題 是有人不讓調增的就可以
商業管理公司,是區政府旗下子公司,國企,受托管理分公司的房產,維修,裝潢,還有安裝燃氣這些,金額不小,目前有針對工人的宿舍,還有商鋪 問題1對于宿舍這塊,我們是按月幾百塊,有短租有長租,根據工頭需要,我們還有個浴室,充值水費洗澡,房產也不是自己的,只負責管理,租房子一般都是收幾個月房租,票開的不一定及時,那么這塊收入我怎么賬務處理,增值稅和企業所得稅怎么申報?收入需要分月確認嗎?增值稅根據開票來,還是合同分批確認來?企業所得稅尼?代收的水電費我計入啥收入明細科目,怎么繳稅?公攤費用定額的,一年120.這個收入我怎么計入明細科目?怎么開票?增值稅企業所得稅怎么報?增值稅幾個點啥明目? 問題2還有商鋪,商鋪有合同一出租租幾年,前幾年免租,后面有收入,但現在不一定交,那么這個收入各年怎么確認,企業所得稅增值稅怎么報?我們租人家的成本票我們能及時取得?因為虧損居多?這個收入要是平攤到每年,要是造成繳稅咋辦?代收的水電費開啥票?
老師,我們這有個公司跟法人借了40萬,如果年底要平賬,這個怎么處理好一些?假如公司有很多收入來源,如果用這個收入去還錢,那么取得這個收入會有個增值稅,還會涉及到企業所得稅。如果說法人不需要公司還錢了,那這筆欠款走營業外收入,還是要交5%的企業所得稅,這樣理解對嗎?還有一種情況是我大概看到有人建議說這筆錢可以由債權轉股權,就是轉為法人對公司的投資,因為公司目前沒有實收資本,那可不可以入賬為借其他應付款貸實收資本?這種情況是不是只交個實收資本的印花稅,現在是減半政策的話是萬分之二點五,我這么理解對嗎,而且這三種方法利弊如何,老師能給些建議嗎,因為我不懂稅務籌劃還有預警風險的,老板就是想省錢少繳稅,這個該如何處理好一些?
老師,我到代理記賬公司接收一家公司賬,發現他每個月銀行工資實發數和個數計提數不一樣,這個工資表是那邊公司給我們去申報個稅用的,因為那邊換會計了,我們這邊也是,但是工資表一直都是他們做,而且全部走銀行,這個月我接收后發現實發數少于計提數,而且還有兩個人工資實發數高于計提數幾倍,我和那邊新來的會計說要他去把今年一年的到目前為止地實發工資統計下來,結果那個新來的會計不想做還要甩鍋給我,讓我做,我想的是你實發多少我就做多少工資,到時匯算清繳前實發數和計提個稅數對不上就調增調減,碰到這樣地事請問老師你會怎么做?怎么和那邊老板以及會計溝通?
財稅2016 36號文 第二十九條適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額,按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額: 不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當期全部銷售額 主管稅務機關可以按照上述公式依據年度數據對不得抵扣的進項稅額進行清算。 請問:我們公司有一部分收入是技術開發合同,減免了增值稅,但是,取得的進項稅發票無法確定和免稅項目是否相關,稅務老師讓按照上面公式計算,但是沒看明白,老師能舉個數據實例,告訴我怎么計算嗎?
我們公司去年財務做的賬,有一輛車以舊換新,結果固定資產沒有出處理掉,匯算清繳已經申報了,我們不是有需要退稅2021年所得稅,結果稅務局匹配企業所得稅收入和增值稅收入不一致,讓我們查,結果發現有一輛車沒有處理掉國定資產,一輛是賣了,但是憑證有做錯差額兩百多,我們領導叫我重把去年匯算清繳更正,你覺得對我個人來講有什么風險嗎,我看了賬舊換新車,處置舊的凈損失金額萬以上,所以申請退稅要退在原來基礎上要退的加上這次改報表增加退稅額很多
原股東300萬認繳,現153萬轉給別人
a銷售方b購買方,a票不夠找了c開發票,然后b應該付給發票抬頭上的c還是付給a
要找之前年份的納稅申報表,篩那個關鍵字是最后確認的?
銷售生蠔500元,花甲500元,帶魚500元,支付寶收款,怎么做會計分錄
轉過來的公司,稅務的登錄要改密碼在哪里改
你好老師,公司剛開始營業3個月,還在虧損狀態,還有設備款沒有付完,現在股東想撤資有三種情況1.如果股東入股寫投資款131.2萬,他要起訴退款,他需要承擔企業的盈虧嗎? 2.另一個股東寫股金68萬元,如果他起訴他要承擔企業的盈虧嗎 3.還有一個股東寫轉款82萬,如果他也起訴他需要承擔企業的盈虧嗎,寫轉款的我開個收款收據寫寫投資款并要要簽收條子是否有效, 投資款和股金有什么區別
銷售花甲500元,帶魚500元,生蠔500元,轉到支付寶,怎么做會計分錄
老師好,一客戶本月下了兩張一樣單價和數量的訂單,但是我們是一次發貨的,給客戶開發票時,需要把每張訂單的數量分欄寫在一張發票上嗎,這樣更清晰一點
現在要做2024年匯算清繳,企業24年是剛成立,籌備期間發生的招待費,我們記賬管理費用-業務招待費,24年收入為0,請問我們業務招待費可以扣除嗎
事業單位法人證書單位名稱帶括號內容,銀行不帶,稅務退稅退不回來,需要更改么?公章是不是也需要刻帶括號內容的
這種東西好難做,人家肯定不會簽字說是她不讓的,老師有好的建議嗎,如果我拿不出證據,那又該怎么辦,我作為財務負責人,作為辦稅員,如果沒有證據,稅法上的政策對我的懲罰是怎樣的,不會坐牢吧,影響三代吧
該怎樣取證呢,錄音,微信嗎
我自己唯一想到的辦法就是趕緊走人,但是財務負責人的變更,現在變了好像,好像必須要有其他人的名字來替換才能變更,誰沒事會替換我的名字做財務負責人呀,我就在想如果我走了,財務負責人還掛在公司名下,那不是我走了后,風險還是我擔著呀
對的 新會計頂替你做財務負責人
老師,稅法上針對沒有做納稅調增的會計,財務負責人,取證不能說明是人家指使的(實際就是怕取證很難,然后想知道最壞的結果是什么),我們的處罰有法規是怎樣的嗎?公司有什么樣的處罰,都能全部說明下嗎,公司也許就是罰款他們不怕什么,我們還有孩子,如果最壞的結果知道了,我可以選擇離開這個公司
如果公司上黑名單那你也會上黑名單 然后你的孩子不能上私立學校 你不能做高鐵飛機等
我以為會坐牢的
如果我現在不干了,然后財務負責人沒有人愿意改,后期我不在公司了,是不是有稅務上的事情還是我背鍋呀
你有辭職證明 辭職之后如果還是你就去稅局投訴
稅局怎么投訴,空口無憑,上次去稅務局,人家說了,他們也沒辦法,現在的系統必須用其他的名字開代替
稅局不理這些東西的,跟他沒關系,他不會去拉個人來給你換名字的,還有稅務局口頭投訴,也沒有證據呀
那你就有辭職證明才可以
如果公司不調增,是不是對公司更不利,因為公司交滯納金和罰款,而我們是不是報稅的人交完罰款應該關系不大呀,有沒有什么法規針對這一塊的
對的 稅局很大可能會調增的
對的 稅局很大可能會查賬的