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商業管理公司，是區政府旗下子公司，國企，受托管理分公司的房產，維修，裝潢，還有安裝燃氣這些，金額不小，目前有針對工人的宿舍，還有商鋪 問題1對于宿舍這塊，我們是按月幾百塊，有短租有長租，根據工頭需要，我們還有個浴室，充值水費洗澡，房產也不是自己的，只負責管理，租房子一般都是收幾個月房租，票開的不一定及時，那么這塊收入我怎么賬務處理，增值稅和企業所得稅怎么申報？收入需要分月確認嗎？增值稅根據開票來，還是合同分批確認來？企業所得稅尼？代收的水電費我計入啥收入明細科目，怎么繳稅？公攤費用定額的，一年120.這個收入我怎么計入明細科目？怎么開票？增值稅企業所得稅怎么報？增值稅幾個點啥明目？ 問題2還有商鋪，商鋪有合同一出租租幾年，前幾年免租，后面有收入，但現在不一定交，那么這個收入各年怎么確認，企業所得稅增值稅怎么報？我們租人家的成本票我們能及時取得？因為虧損居多？這個收入要是平攤到每年，要是造成繳稅咋辦？代收的水電費開啥票？
2020-08-20 20:10
2020-08-21 14:06
１.按照每個月的收入做收入和成本的分錄就行了，增值稅按照收入申報，所得稅按照利潤申報，收入要分月確認的，按照發票來就行了。企業所得稅是季度按照利潤來的， 代收的水電費計其他業務收入就可以了 ２.這個看合同的租賃年數，你們自己寫上的哦，總合同金額除以年數就行了 需要每月申報，有利潤要交稅的，每月按照對應收入報增值稅
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增值稅按收入申報，如果前期確認了收入，我發票沒開，或者開了全部的 問題1分月確認收入，發票當期沒開，后面一次性又開了幾個月的，這個增值稅怎么申報？還是說開票根據我已經確認收入的金額來開？但是人家要是都付款了？即使是未來期間的，我也不能拒開吧？ 問題2針對開了未來期間發票的增值稅怎么辦？企業所得稅匯算的時候會受開票做調整嗎
１.當期按照當期收入來報就行了，后期再開票的話就紅沖未開票收入按照開票的來報 ２.先做未開票收入