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年度申報所得稅營業收入與年度申報增值稅收入不一樣,然后調整一致,那帳需要怎么調整分錄

2024-02-06 12:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-02-06 12:44

您好,這個不一致是允許的,我們要知道哪里不一致了,找到原因才好調整賬務的

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齊紅老師 解答 2024-02-06 17:14

您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~

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您好,這個不一致是允許的,我們要知道哪里不一致了,找到原因才好調整賬務的
2024-02-06
您好,不是的,調整以前是要更正申報以前的增值稅申報表的 這個一欄納稅調整是在稅收檢查過程中,發現當年,有一些我們不能抵的抵掉了,比如有免稅收入的進項不能抵。或有應交的沒交,比如我們有視同銷售沒交稅
2024-01-27
你好;? 怎么會不一樣; 你們是不是有少報數據 ; 你先看那個收入金額是對的; 在考慮去改那個表格
2023-07-19
同學,你好不需要調整
2024-04-30
如果增值稅收入和年度所得稅收入有差額,需要把收入調整成和增值稅申報表的數據一致,這個收入是在5000表納稅調增中調整合適。 對于一般納稅人來說,可以通過簡易計稅方法的差額征稅來進行相應的會計處理。企業能夠接受應稅產品服務時,根據規定時間允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,可以借記應交稅費--未交增值稅科目。根據實際需要支付或應付的金額與上述數據增值稅額的差額,可以借記主營業務成本等科目,根據實際情況支付或應付的金額,貸記銀行收款、應付賬款等科目
2023-10-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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