不用做？？？做了申報個稅好的吧？？？

是的，對的，是這么做的。

在1月份做調賬處理

可以的，可以這么做的。

調整科目，借管理費用社保費1335 貸管理費用工資1335 工資所屬期是2024年1月

這樣對嗎？？？

同學，完整的寫一下可以嗎？這個都亂套了，不是不讓你做嗎？借銀行存款貸其他應付款 支付做相反的分錄。

這樣就不用做，不用申報個稅啊。。。

可以 可以不用的，你們就一個月不上。

最好是報一下個稅？？？

總覺得開公司名稱的社保費，應該是入費用的

就一個月，你不用給他申報都可以

這樣的分錄，是平了，但是怎么解釋？？？

因為個人承擔了，你們是代扣代繳。

雖然你們有發票，但是你沒有承擔，又不是企業承擔。

最好，申報個稅，做工資表。借管理費用工資1335 貸管理費用社保費1335 借：管理費用社保費1335 貸：其他應付款 -個人 那其他應付款不平就永遠掛著？

企業欠個人1335

借其他應付款，借管理費用工資負數，這個不就作平了

借其他應付款 貸管理費用工資 調整科目的依據是什么？？？我看不懂為啥這樣調

其他應付款不是有余額嘛，其他應付款充你的計提的工資。

這樣分錄太隨意，覺得不對。計提工資是借管理費用工資1300 貸管理費用社保費-1300 這樣沖余額覺得不對，有什么說服力？依據？