加油 等你的好評哦

我一月是報12月已經抵扣了一部分，咋整啊

申報系統自動抵扣的

你好? 那其實可以問下稅務局看他們怎么說? 要是他們態度不明確? 就看系統會預警不 要是不會? 應該就沒關系的

加油 等你的好評哦

怎么看系統會不會預警啊

你好，這個是我們企業不可預判的呀

如果不要了，那怎么弄啊，而且那我現在一月份抵扣了3000多元了怎么辦啊，

你好，如果有擔心，可以去稅務局改報表的，或者這個月在申報的時候轉出

你的意思是一月抵扣就抵扣了，2月就不要抵扣，做申報表轉出

對的，可以把之前抵扣部分轉出的，下午聊呀，現在吃飯休息一下

?加油? 等你的好評哦

在申報表那里填轉出呢

你在進項稅明細那個附表寫進去? 你看下你的申報里面有的

加油? 等你的好評哦

是這個表嗎，哪一行啊

你好? ? 23B 那里 寫這里的哈

加油? 等你的好評哦

1月份的轉出來也不會回到留底稅額里啊，那留底稅額這筆不要了怎么報表怎么弄掉

你好? 你現在還有什么余額在哪個科目 什么方向的呀

你不用管他余額那個方向，現在是報表?上期留底稅額，如果我不要了，報表怎么去掉

借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）貸：借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）? 要看你現在報表結轉到哪一步了 這個是轉出的分錄

你的意思是把留底稅額從轉出進項稅那里填轉出嗎

對的呀? ?你現在賬上有留的 報表里面已經轉出了