老師，我在年初時開具一張免稅負數發票，90萬，是去年12月份沒作廢成功的。在3月份時又開了一張稅率是1的35萬正數維修水渠發票，我申報增值稅時填寫0了。免稅和不免稅可以互抵嗎？我超過30萬了是不是需要繳納稅款呢
對的，超過30萬需要補稅
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請問老師，我們公司12月份開了一張3%的普票，其余普票開了1%，總收入超過40萬，申報第四季度增值稅的時候附表填寫時減免部分沒有把這個3%的普票減免進去，現在需要更正申報嗎
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老師，我年初開一張負數發票10000元，沖去年不符合補貼的收入。我今年12月份開了一張正數發票3萬。我申報企業所得稅時營業收入是填寫太3萬還是2萬呢。
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老師想請問一下，四季度我開了一張紅沖去年的發票，當時稅率1%，紅沖發票銷售收入是負數39603.94，稅率是負數396.04，價稅合計4萬，又開具正常發票，因為今年疫情小規模納稅人免稅，我開的銷售收入85000，稅率是0。那么這個季度，實際開票是銷售收入45396.04，稅額負數396.040。想請問老師我這個季度怎么填增值稅申報表，填寫第9第10欄45396.04，填寫17.18欄負數396.04嗎，這個396.04去年因為季度不滿30萬當時也是免繳納的？那這個負數我要放哪里呢，應納稅額是不是該是0，不應該退給我這個396.04，
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老師你好，小規模納稅人在2022年第四季度時開具免稅發票，1月份開具增值稅負數免稅發票，1月份又開具增值稅專用發票3%的，負數免稅發票和3%專用發票價稅合計金額是一樣的，這個月去稅務局柜臺更正申報了2022年第四季度的增值稅申報，本季度申報增值稅是按照實際來填寫的，請問一下那2022年的企業所得稅需不需要也更正一下啊？
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老師，我在年初時開具一張免稅負數發票，90萬，是去年12月份沒作廢成功的。在3月份時又開了一張稅率是1的35萬正數維修水渠發票，我申報增值稅時填寫0了。免稅和不免稅可以互抵嗎？我超過30萬了是不是需要繳納稅款呢
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老師，那我還開一個免稅的負數90萬呢
負數的90萬，你應該開免稅的稅率呀。
是呀，我開的免稅的，小規模，1月開免稅負數90萬，3月開稅率是1的35萬，這樣我3月末怎么申報第一季度的增值稅呢
第一行和第三行填寫35萬，然后第12行填寫負數90萬
你這90萬本來就沒有交稅，你還想抵扣這個35萬嗎
我們這邊稅務局是不同意的
不讓填寫負數
去稅務局帶著紙質的申報表申報