您好 申報企業所得稅時營業收入是填寫2萬
去年收的款已經開了發票了,今年8月去年那張發票被退回來了,金額開錯了,例如去年的發票是10萬元,其實應該是9萬,所以在9月開了紅字發票沖了去年那張10萬的、重新開了9萬的發票,現在我的主營業務收入是負數了,怎么處理呢?負數可以轉入別的什么科目沖平嗎?還是就留在賬上不管他,增值稅可以0申報嗎?謝謝老師
老師,我年初開一張負數發票10000元,沖去年不符合補貼的收入。我今年12月份開了一張正數發票3萬。我申報企業所得稅時營業收入是填寫太3萬還是2萬呢。
老師你好,我們家21年12月增值稅申報表填了200萬元未票收入,等2022年3月左右才會把發票開出來,請問報2022年3月的稅時還能把2021年12月開的未票收入沖掉嗎?就是開票金額正常申報,未開票金額填—200萬元。因為跨年了,我不知道未票收入那邊填負數能不能報的過去了?
老師,好。我們22年申報的未開票收入20萬,23年一月份把未開票收入的發票的20萬開出來了。1月份開票總額大概有50萬左右,2月份有30萬左右3月份又有未開票收入10萬。哪我報企業所得稅的時候,收入填多少呢
老師,我在年初時開具一張免稅負數發票,90萬,是去年12月份沒作廢成功的。在3月份時又開了一張稅率是1的35萬正數維修水渠發票,我申報增值稅時填寫0了。免稅和不免稅可以互抵嗎?我超過30萬了是不是需要繳納稅款呢
供應商已經開具發票,但是公司尚未入賬,請問可以抵扣進項嗎?
稅務稽查后補繳了以前年度的增值稅和企業所得稅怎么做賬?
老師,個體戶營業執照網上怎么辦理,謝謝
老師,挖機租賃公司有很多買油的庫存,但是增值稅已被提前抵扣,這種情況怎么消化庫存呢,已經沒有可以抵扣的增值稅了
基本零基礎備考中級會計師三門,四個多月時間夠么?一天學習8小時?
我們是貨運公司,有一批貨從南沙出口胡志明海運會里的文件費,碼頭費報關費等能打包一起開零稅率嗎?
南沙出口到胡志明,海運費里面的文件費,碼頭費報關費等這些費用能打包一起開零稅率嗎?
基本零基礎,還有4個多月就要考中級三門了,來得及么?
企業已實繳,現在想變更法人和股東,是不是要交個稅,看財務報表的未分配利潤嗎
老師好,請問這道題A選項會計分錄怎么做?為什么應當計入所有者權益?
老師填寫財務報表里利潤表時也是填寫2萬嗎?
實際今年收入是3萬,開的負數是沖去年的收入。
開的負數 您減少了去年收入么?
是的,減少去年收入。
我的意思是您申報的時候去年的匯算清繳有沒有減少收入
沒減少,那時還不知道要開負數呢。
所以申報企業所得稅時營業收入是填寫2萬