老師好，最近接到稅務局電話，因21年企業所得稅與增值稅收入不一致，要求寫情況說明，因單位工程是分期付款，有的工程是開全票，年底有個工程因為疫情原因沒有干，但是發票開出來了，我遞交了情況說明，現在想問老師我現在應該怎么辦？稅務局會查賬嗎？

老師 問個問題 有個體戶 材料成本票 基本沒有 但是我們銷售得都是有開票的，增值稅有交 現在稅局打電話過來說 要我們證明業務得真實性 因為進項票沒有 稅局要銀行的流水 物流發票 這些我們能提供部分 我最擔心的一個問題 我們材料票沒有，現在又年底了 那不是所得稅很高 我要怎么做，要調賬嗎 付出去得材料款 計預付賬款？

老師你好，我們有個項目是政府項目，是一個集散中心，項目大概9200萬元，去年國家資金有剩余，給我們付了8800萬，但是去年年底，工程量還沒完成3/1，把款付過來后，把增值稅發票全部開了，現在稅務局要求我們交企業所得稅，我們有的會計建議我按完工進度確認收入，但是稅務局不行，稅務局的意見是，讓我們按照總價的10%去提利潤，然后交所得稅，我們怎么做比較好

老師，我們公司有個項目在外省，然后個人在項目地代開了材料銷售發票，現在稅務局要求個人代開的發票需要按個人經營所得申報個人所得稅，但我們沒有材料購買的發票，是在當地個體戶那買的材料，都過了幾年了，現在項目需要發票，我們才去代開的，如果按個體經營所得來申報個稅，由于沒有成本發票，這個怎么處理呢？

老師請問一下我們有一個小規模的公司，現在準備要注銷了，但是我們賬面上還有很多掛賬，就是以前年度匯算拿成本票有很多應付賬款（但實際我們沒有欠供應商的錢了，只是平常進貨都現貨現款，然后當時進貨的時候不是需要我們付稅錢才給開票嗎，當時就沒有拿票，是做企業所得稅年報的時候才一次性拿的票，而且當時都是老板個人賬戶付的貨款，所以賬面有很多應付賬款掛著 這樣能注銷嘛？）