是的,就是那樣做的哈
老師,3月份記到待抵扣進項稅額,6月份認證抵扣,可6月份賬上沒有把待抵扣進項稅額轉到進項稅額,現在要調整怎么調?借:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
采購紙板 借: 原材料_紙板 應交稅費_待抵扣進項稅額 應付賬款 認證發票,借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸:應交稅費—待抵扣進項稅額 結轉進項,銷項 借:應交稅費—應交增值稅-銷項稅額 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:應交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 這樣做分錄可以嘛
待抵扣進項稅在實際抵扣時,分錄可以這樣寫嗎 借:應交稅費~待抵扣進項稅 貸:應繳稅費-未交增值稅
老師您好,有兩個問題請問:①進項票可以抵扣以前月份的,成本只能是當月開票的,請問是這樣理解嗎?②以前未認證的進項票是計入應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額中嗎?然后如果過了幾個月想勾選抵扣了,再:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 請問老師是這樣理解嗎?蟹蟹
老師,請問假如這個月有進項回來,但是還沒有抵扣,是做進項稅額轉待抵扣進項,借 應交稅費-待認證進項稅額,貸 應交稅費-進項稅額,抵扣了,做認證進項稅額,借 應交稅費-進項稅額,貸 應交稅費-待認證進項稅額,是這樣的嗎
老師,沒簽合同有收入就要交印花稅嗎?
老師,一般納稅人銷售稅率13%,進貨稅率也是13%,給客戶開票價稅合計1130,我算的是至少加8個點才不會虧 1130×(1+8%)=1220.4,最后向客戶收款,和給她開票價稅合計是不是這么多啊1220.4
我是我是總公司的股東,現在分公司轉我了一筆錢,這筆錢我要交個人所得稅嗎
外籍人股東分紅不用繳納個稅,如果外籍人辦理了中國永久居留證,這種情況分紅需要繳納個人所得稅嗎?
你好 賣桶裝水公司 需要開票 開票內容是桶裝水 開票的時候桶裝水大類是什么
你好 老師 個體工商戶 我的經營范圍是機械電氣設備制造 那我能開*勞務*類的發票嗎
你好老師,有兩個問題都是24年的賬 1.做賬未做價稅分離,收入為含稅收入(賬) 2,少報4萬收入,領導讓補到12月 上以兩個問題,一個是改報表,一個是改稅務,分別如何操作?
本月開具技術服務費(施工)29萬。6個點稅額16415。可以拿什么樣的進項抵扣呢,稅負率大概是多少正常
老師。請問低保的個人可以注冊個體戶嗎?核定個體戶有影響嗎,如果注冊了。會影響這個人享受不到低保嗎
老師您好,請教一下,公司是空調設備銷售及安裝,收入16萬,開進來成本票7萬,開進來的各種費用票很多,最終利潤是負數,像這種公司還要暫估成本開進來成本票嗎?