老師好！我們上個月開了七萬發(fā)票，但是收到了一筆十六萬的，本月想認證抵扣，做留底稅額，那本月繳稅怎么繳？分錄應該如何做？
按照銷項稅額減去進項稅額的差額進行交稅。 抵扣不了的就留底了。 留底的期末分路體現(xiàn)就是借未交增值稅 貸轉出多交增值稅16萬減7萬。
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#提問#老師，上個月我原材料漏入庫了，但發(fā)票已經(jīng)認證抵扣了，那么本月我該如何做分錄，這筆進項稅需要怎么處理？
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你好，老師，想問一下，如果我本月預提成本，但是發(fā)票是在1月份開的。進項稅額只能在1月份認證了，這個進項稅額，是放在應交稅費-待認證，還是放在應交稅費-待抵扣進項稅，到底放到哪個科目，我的分錄做得是對的嗎
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五月份同一個業(yè)務開了兩張發(fā)票，忘記作廢其中一張，賬上只做了一筆發(fā)票收入，所以在交五月增值稅的時候，賬上和申報表的總稅額不一樣，申報表的稅多。次月做增值稅的付款憑證時因為有差異，就把差異那筆做了調整，借：應交稅費-轉出多交增值稅，貸：應交稅費-未交增值稅。這樣就跟申報表保持一致了！但是因為這筆多交的，在下期抵扣，但因為6月進項大于銷項，所以未繳稅，賬上留抵稅額10000，申報表上是12000，2000就是多交的那筆稅，到七月份交稅的時候留抵稅額應該如何做分錄，多交那筆增值稅怎么做分錄
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老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬，我們有一張待認證進項稅額發(fā)票7萬多，我想勾選認證了，但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務局要求進項留抵退稅或者把帳做平，我想問一下關于這7萬多的進項因為他是一張發(fā)票的進項稅額，我勾選了可以分期抵扣嗎？就是我這個月想交一點稅，不想全部抵扣留抵了
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老師我想問一下，6月已認證的發(fā)票進項稅額比銷項稅額多了，7月0申報了,那我六月底要做個留抵的憑證么怎能做呢，現(xiàn)在我繳納了7月的稅用到了上期認證的進項稅額發(fā)票，這個憑證又怎么做呢？
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那假如我們開了一張75300多的發(fā)票，有一張75000的進項發(fā)票，但是開出去的貨物和進項不是同一種，可以先進行認證嗎
你好 可以抵扣 可以的?
那我們開的發(fā)票，進項還沒有入庫，會有影響嗎？
你好要入庫的呢? 也要有發(fā)票
那我們先給對方開票，本月入庫，行嗎？
上個月最后一天對方要發(fā)票，但是貨物還沒到
可以開票的，就是說提前開發(fā)票有風險，你最好是先把庫存錄入。
好的，那后期待抵扣進項稅分錄具體是怎么做呢？
你好 是沒認證的進項嗎?