8月份有一筆福利費做進項稅額轉出 借：管理費用 進項稅額轉出 貸：現金，月末忘記結轉做平科目余額（就只是做了發票的分錄）也沒有勾選認證發票，然后申報表也沒有填這個進項轉出的數據 現在怎么處理？7.5元小金額
您好，就是管理費用少了7.5，進項稅額轉出 多了7.5 用最簡單的方法，把上面這個分錄紅沖了 借：管理費用 （負） 進項稅額轉出（負） 貸：現金（負） 再做正確分錄 借：管理費用 貸：現金
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問題一3月有筆租賃發票，當時做的租賃費，后稅審說應該是福利費，進項稅額應該轉出，10月調整，我科目怎么做啊，是不是就是借進項的負數，貸進項轉出啊 問題二，金額只過賬生成財務報表了，沒有結賬。我發現他們有筆賬銷項做成了進項貸方，還有個稅率選錯了，金額沒錯，我可以直接反過賬給改了嗎
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老師我想問一下，我購買的東西送禮 進入時做了借：管理費用 進項稅 貸銀行 勾選認證了 但是這筆稅金后面做了進項轉出 這個進項轉出額我要怎么做分錄讓她沒有余額啊
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老師，問下在今年1月份，做了一筆福利費的分錄，借：管理費用-福利費 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：庫存現金 ，當時沒有做進項稅額轉出，抵扣了稅，這個月我需要把這個進項稅額轉出，那現在分錄該怎么做？
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之前月份沒留意，把外購產品做員工福利的發票給抵扣了（假設當時分錄為～借：管理費用福利費 100，進項稅額 13，貸：銀行存款 113），后來發現了，做了進項轉出，我想問做進項轉出的這個月分錄是怎么做的呢？
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8月份有一筆進項轉出 只做了發票的分錄 后面也沒有結轉 然后申報表沒有填這個數據 現在怎么處理？7.5元小金額
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登錄個人所得稅APP，點擊底部菜單欄的“辦&查”選項； 其次，點擊“發票管理”下的“我的票夾”功能； 然后，進入“我的票夾”后，系統會自動顯示“我購買的”和“我銷售的”兩種歸類方式，自然人的鐵路客票和航空客票將顯示在“我購買的”類目中。 最后，納稅人可以在“我的票夾”內獲取電子客票！ 老師，我是通過攜程訂的機票，攜程給我開的經紀代理服務*代訂機票普通發票，昨天有位老師告訴我獲取機票方式如上，可是我進入個稅按照步驟操作，沒有找到機票，老師知道這是為什么嗎？
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粵公網安備 44030002003870號
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然后發票做不勾選處理嗎
您好，是的，不用勾選，也不用進項轉出了
是不是要到電子稅務局做那個不勾選認證
您好，是的，不用去勾選的，不是開給公司所有的發票都要勾選，您有沒有發現里面好多票我們都不知道咋回事， 特別是過路費，好多都是員工家里的過路費，申請了開票，可公司根本不報銷的，這種不管他，也不可能去勾選
老師 認證平臺可以勾選 還有一個不勾選的操作（相當于進項轉出但是不用申報表填數的）如果不做不勾選 不管它 但是又入帳了這樣會不會不好
您好，那您還是勾選吧，這樣風險小一點，不用寫說明 1.收到了專票又不勾選，系統里面就會一直都有提示信息，系統里能會形成 滯留票。稅務局發現了之后會找企業說明原因的。 2.如果看到這些發票信息，但財務是不會收到這個發票的，都是老板自家買的東西，他也不打算拿來報賬。暫時不管，也不處理。如果稅務局問到，如實說就是了，沒有抵扣也沒有入賬，就不存在什么問題。