團體旅游景點門票 計入福利費

借管理費用、福利費、 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出 附表二、集體福利個人消費里面。

入賬的時候做了這筆分錄了 月末沒有結轉平賬 然后也沒有認證這張發票 也沒有申報填這個數據 現在補結轉 跟著10月勾選？跟著10月申報表填數據還是？

你好，那你進項填寫了沒有。

填了 填的是不含進項轉出的數據

那你在帳上補，然后再進項轉出

什么意思？8月我已經做了借管理費用、福利費、 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出 這筆分錄了呢

你好，就是你賬上已經做了，只不過是申報的時候沒有申報還是怎么啦。

是的 已經做賬了 然后申報表沒有填進項轉出的數據 申報表進項銷項的數據都沒有問題

專票的你直接選擇不抵扣勾選就可以了，賬上不用做進項，也不用進項轉出。

但是之前已經做了借管理費用、福利費，貸應交稅費、應交增值稅進項轉出 這筆分錄了 現在是改分錄嗎？那科目余額會有變動呀 跟之前申報的財務報表又不一致了

那就別修改了 不變啊

別修改 不變？那是怎么處理

我的意思就是別修改了，你修改之后和修改之前不變都是這個因，因為你加稅合計都是做了管理費用，不是嗎 你自己寫出來看下

那申報表呢？然后也沒有勾選認證

直接選擇不抵扣勾選的

但是之前已經做了借管理費用、福利費，貸應交稅費、應交增值稅進項轉出 這筆分錄了