原來做的是借銷售費用租賃費，應交增進項，貸應付賬款，我要調整為福利費，我是把原來憑證直接都負數，方向和之前都一致，然后做了借銷售費用福利費，貸應付職工薪酬薪酬福利費，借應付職工薪酬福利費，應交稅費進項，貸應交稅費進項轉出，應付賬款，以上可以嗎

同學你好，最后一個分錄，不應該有借應交稅費進項了。

之前是3月份的憑證，我十月改的，之前的進項我做了負數，老師意思之前的只沖銷售費用？福利費要全額入是吧，發票金額是21600.進項稅是個1028.57，那么計入銷售費用福利費應該是21600.而不是扣稅后的20571.43，按我說的之前做法，我本月要怎么做尼？這邊不給反結賬

同學你好，如果簡單操作的話，直接按如下分錄處理： 借；銷售費用-福利費 21600 ? ? ? 銷售費用-租賃費 負數20571.43 貸：應交稅費-應交增值稅-進項轉出?1028.57

我是覺得原路沖回去看的細致，一般是簡單操作嗎？