老師，你好。我想問一下，就是我去異地，因為我是小規模的嘛，然后我去異地預繳稅款，然后增值稅是沒到30萬就不用交。然后我只預繳了企業所得稅，個稅和印花稅，然后我這個月我也是開了發票給對方。那我下個月的話，我申報的話是要申報什么稅呢？我增值稅要申報是嗎，那我要是我沒有交增值稅，因為我預繳的話增值稅是零，那我下個月申報增值稅的時候。我是按發票上面來申報嗎？

老師好，1，我們公司6月開了外經證預繳稅款，這個月申報稅時是不是把相對應的已經預繳的稅款填到增值稅納稅申報表跟附件稅申報表里，還有企業所得稅也是填到所得稅申報表里去？2.外經證繳納的個人所得稅怎么做分錄做賬？

老師，你好！一般納稅人本月繳納的異地預繳稅款，在本地本月申報增值稅時是不是沒法抵扣？要等下個月才能填寫抵扣？我這家是新登記的公司，上個月開了一張異地項目的發票，這個月才申報繳納的異地預繳稅款，現在做本地增值稅時，申報表里沒有附表四，已繳納的異地預繳稅款如何抵扣申報？

老師你好，是這樣的，十一月份的時候我申報員工個稅，然后提示當前所屬期無有效稅種認定，然后十二月份的時候我申報11月份的，因為十一月份沒有發放工資，所以綜合所得申報都是零，您看這樣處理可以嗎？這個十一月份申報的時候沒有稅種認定有效期，是因為這個個人所得稅認定有效期從11-01開始嗎？

建筑行業，在11月份開了3個異地項目的發票給業主，其中一個項目是正常申報預繳稅款； 有一個項目是在11月30日申報預繳稅款了，因跨區域事項報告書搞錯了，在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預繳這個項目的稅款也申請了退稅，且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預繳稅款并交稅了的，但所屬期我選擇是11月份的，因為是在11月份開的發票 最后，我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時，在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預繳增值稅合計數。提交時不通過，提示我報表28欄分次預繳稅款的金額不對！我應該怎么去填寫這個金額？