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老師,你好。我想問一下,就是我去異地,因為我是小規模的嘛,然后我去異地預繳稅款,然后增值稅是沒到30萬就不用交。然后我只預繳了企業所得稅,個稅和印花稅,然后我這個月我也是開了發票給對方。那我下個月的話,我申報的話是要申報什么稅呢?我增值稅要申報是嗎,那我要是我沒有交增值稅,因為我預繳的話增值稅是零,那我下個月申報增值稅的時候。我是按發票上面來申報嗎?

2019-12-13 17:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2019-12-13 17:55

您好,你申報增值稅直接按開票來申報,開票也沒有超過30萬季度不交稅的。

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快賬用戶6410 追問 2019-12-13 17:57

就是申報的話還是得申報咯?

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快賬用戶6410 追問 2019-12-13 17:59

老師,那我就是預繳了,企業所得稅,個稅啊,印花稅這些。我這個月預交了,那我下個月我還要去申報嗎?預交的還用申報嗎

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齊紅老師 解答 2019-12-13 18:07

您好,還是要申報?

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快賬用戶6410 追問 2019-12-13 18:08

沒懂,企業所得稅 個稅我這個月預交了 還要申報嗎

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齊紅老師 解答 2019-12-13 18:08

預交的也要申報,只是預交的稅金可以抵減而已,一個是項目所在地稅金預繳一個是機構地正常申報。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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