老師，請問當月付給勞務派遣公司的派遣員工的工資，社保及公積金，還有收取的勞務費，然后當月也收到了勞務派遣公司開來的一張勞務費專票，一張工資與個稅合計金額的普票，還有一張社保與公積金合計金額的普票，請問單位如何做會計分錄？
支付給勞務派遣公司的費用 借：管理費用-勞務費用 貸：銀行存款等 支付給勞務派遣員工的工資 借：應付職工薪酬-工資 貸：銀行存款等 支付給勞務派遣員工的福利費 借：應付職工薪酬-福利費 貸：銀行存款等 支付給勞務派遣員工的社會保險費用 借：應付職工薪酬-社會保險費用 貸：銀行存款等
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你好老師，咨詢下。我們是用工單位，單位里有部分是本單位員工，還有一部分是勞務派遣員工。其中他們的工資都在本單位賬戶支出，就是勞務派遣員工的社保和公積金由勞務派遣公司繳納。那么這樣每個月的工資計提和社保計提怎么做分錄呀？
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老師，我們是用工單位， 員工和勞務派遣公司簽訂合同的，我們付款應發工資+社保+管理費給勞務派遣公司，勞務公司發工資給員工，現在 收到勞務派遣公司開具的差額征稅專票，稅額6元，票面總金額3萬，這種賬務處理怎么做？
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請問下老師，單位給勞務派遣公司支付的工資，社保公積金及勞務派遣費要如何入賬？單位的具體會計分錄怎么操作？
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老師，請問當月付給勞務派遣公司的派遣員工的工資，社保及公積金，還有收取的勞務費，然后當月也收到了勞務派遣公司開來的一張勞務費專票，一張工資與個稅合計金額的普票，還有一張社保與公積金合計金額的普票，請問單位如何做會計分錄？
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老師，請問當月支付給勞務派遣公司的派遣員工的工資，社保及公積金，還有收取的勞務費，然后當月也收到了勞務派遣公司開來的一張勞務費專票，一張工資與個稅合計金額的普票，還有一張社保與公積金合計金額的普票，請問單位如何做會計分錄？
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老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄？
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因為預算有的超標，然后需要進行調整，但我們老師說調預算稅金現在是3%，預算的時候是6%，也得調這句，我不太懂，那經費決算的時候，稅金應該是多少？
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老師，有公司收了很多發票和開了很多發票，但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水，有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列，有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款，或者就是掛應付賬款，有流水沒發票的，收的就記預收，支的計入預付，員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
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小規模納稅人發現去年的憑證中：主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
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老師那營業外支出都需要納稅調增嗎？無票的支出計入其他應收款，只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
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老師，取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊，還是不用管直接納稅調增啊
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您好，老師，請問分公司所得稅匯總到總公司核算，現在分公司開票，分公司開外徑證，分公司建筑服務需要異地預交企業所得稅嗎？
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只要董孝彬老師回答，老師實際原始單據只有6507.7元，收銀系統是6507.71，有沒有多付呀
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金蝶軟件賬上試算平衡，但資產負債表中資金和所有者權益負債不平衡
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郭老師，我這邊有個工程項目款預收的，200萬，開成幾張發票比較好，怕有風險
粵公網安備 44030002003870號
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工資社保公積金這些全部由勞務派遣公司發放，個稅也是勞務公司扣，會計分錄是上面這樣寫嗎？
你好； 你跟員工是簽訂的啥合同 ； 沒有簽訂合同； 只是跟勞派遣公司? 那邊有一個用工合同嗎?
跟勞務派遣公司簽的勞務派遣合同，那邊派遣的員工，員工的工資社保公積金這些都由我們公司自己承擔，勞務派遣公司收取勞務費，這種模式
你好；? 那你就記入管理費用-人工費； 管理費用-服務費 貸銀行存款?
工資社保公積金勞務費個稅全部都掛人工費嗎？
老師，上面支付的各種費用，麻煩你幫我羅列一下會計分錄，謝謝了！
你好； 把你支付的服務費做 借管理費用- 服務費 里面去核算； 其他的人工部分的記入管理費用-勞務費