老師，增值稅申報(bào)附表4減免數(shù)據(jù)沒(méi)有實(shí)際抵扣，這種是每個(gè)月申報(bào)的時(shí)候都要把那個(gè)數(shù)據(jù)給填上嗎？之前有稅控盤的服務(wù)費(fèi)440沒(méi)有抵扣，后面4月份開(kāi)始沒(méi)有填那個(gè)數(shù)據(jù)，我8月申報(bào)的時(shí)候又填了一個(gè)稅控服務(wù)費(fèi)280，等我這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)據(jù)只有280了，這是怎么回事呀
你好，它自動(dòng)會(huì)填寫在期初里面，你不需要填寫的，你需要抵扣的時(shí)候填寫實(shí)際抵扣金額。
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老師，我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司，這個(gè)公司是去年3月份成立的，他們以前沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒(méi)有建賬，沒(méi)有科目余額表，期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎？ 我們接手的幾個(gè)月也沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生，這個(gè)月去稅務(wù)局零申報(bào)了企業(yè)所得稅，增值稅，附加稅，他們?cè)?月份申報(bào)了今年1到3月份的財(cái)務(wù)報(bào)表，4到6月的未申報(bào)，我在10月份補(bǔ)報(bào)4到6月份和申報(bào)7到9月份的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報(bào)還是零申報(bào)？
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老師你好，我想問(wèn)下金稅盤服務(wù)費(fèi)，之前我在增值稅申報(bào)表已經(jīng)填了數(shù)據(jù)，現(xiàn)在公司沒(méi)有業(yè)務(wù)，沒(méi)有可抵扣的，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)表上的280元這個(gè)數(shù)據(jù)怎么才能沒(méi)有呢？
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)9月份控服務(wù)發(fā)票720元可以全額抵扣，當(dāng)時(shí)忘填寫減免稅表的只填寫附表4了，增值稅未抵扣成，而附加稅卻抵扣成了，10月份因?yàn)闆](méi)有可以交的增值稅，所以沒(méi)有繼續(xù)更改，11月份也沒(méi)有增值稅申報(bào)，這種情況應(yīng)該怎么辦？只有到有稅款的時(shí)候才能抵扣，還是可以提前改過(guò)來(lái)填寫負(fù)數(shù)增值稅表上和減免稅表
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老師，我們公司11月申報(bào)10月個(gè)稅的時(shí)候，有一個(gè)員工當(dāng)時(shí)沒(méi)交社保，所以報(bào)個(gè)稅那個(gè)專項(xiàng)附加扣除社保那里沒(méi)填。之后又補(bǔ)繳他的10月社保，就是說(shuō)10月個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除社保那里沒(méi)有填，這個(gè)月報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么報(bào)呢，是把兩個(gè)月的社保加一起填嗎?就是這個(gè)地方，這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是把兩個(gè)月的數(shù)據(jù)加在一起填在這里嗎
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Q
老師，我這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候，有了數(shù)控盤服務(wù)費(fèi)280.我填了附表4那個(gè)減免稅表，但是最后扣費(fèi)的時(shí)候，這個(gè)280怎么沒(méi)有扣掉啊
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老師，情況是這樣的，去年有一個(gè)員工離職了，以前的公司還在跟他申報(bào)個(gè)稅，現(xiàn)在入職的公司也在申報(bào)個(gè)稅，導(dǎo)致工資超了，要交個(gè)稅，一般這種情況要怎么處理呀？
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25年剛升級(jí)為查賬征收的個(gè)體戶，如果只申報(bào)了一季度的工資薪金，沒(méi)有開(kāi)房租水電發(fā)票，注銷時(shí)要補(bǔ)齊嗎？
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老師您好，我想問(wèn)一下小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下做的賬以前年度發(fā)的費(fèi)用不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎，而是直接計(jì)入當(dāng)期損益科目嗎
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查賬征收的個(gè)體戶，注銷時(shí)會(huì)被查賬嗎？
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老師您好，有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教，甲方是建設(shè)方，乙方是施工方，甲乙簽訂一份工程施工合同（總價(jià)合同），合同約定水電及鋼材由甲來(lái)供，同時(shí)甲按照合同約定價(jià)格給乙方開(kāi)票，抵頂工程款，請(qǐng)問(wèn)甲方從購(gòu)買水電鋼材，到給乙方開(kāi)票的會(huì)計(jì)核算如何做？
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老師我司放款，貸款到了受托支付方！請(qǐng)問(wèn)我如何記賬？
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重慶某公司答應(yīng)借給我公司一億（有借款合同），并且免歸還（有免歸還協(xié)議），實(shí)質(zhì)是贈(zèng)與我公司一億。現(xiàn)在一億未到賬，即我公司對(duì)重慶某公司擁有一億債權(quán)。 現(xiàn)我公司用著一億債權(quán)實(shí)繳注冊(cè)資本，要繳企業(yè)所得稅嗎？
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酒店服務(wù)型行業(yè)，注冊(cè)資本200萬(wàn)，資產(chǎn)實(shí)質(zhì)3500萬(wàn)，借款3600萬(wàn)用于經(jīng)營(yíng)，欠貨款200萬(wàn)，實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)虧損，無(wú)法達(dá)到1年內(nèi)還款，利息也未進(jìn)行計(jì)提，面臨高個(gè)稅稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，該怎么處理呢？
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老師，請(qǐng)問(wèn)附圖的分錄對(duì)嗎？
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公司投資支出款手工記賬怎么記
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你看一下實(shí)際抵扣金額什么時(shí)間，是不是填寫了一次。
但是為啥我這個(gè)期初數(shù)據(jù)沒(méi)有之前的440，就只有上個(gè)月申報(bào)的減免數(shù)據(jù)280了呢
你好，你去看一下你什么時(shí)間，是不是填寫了實(shí)際抵扣金額，給他抵扣了。
我看了沒(méi)有，而且那個(gè)數(shù)據(jù)比如3月的時(shí)候還有，但是4月的、時(shí)候減免數(shù)據(jù)就沒(méi)有了，3月也沒(méi)有實(shí)際抵扣
那就是你系統(tǒng)有問(wèn)題，你看下沒(méi)有，期初的那一個(gè)月期末余額有顯示嗎。
3月期末是有余額的，但4-6月申報(bào)的時(shí)候我沒(méi)有點(diǎn)開(kāi)過(guò)附表4，后面看這個(gè)里面也就沒(méi)有數(shù)據(jù)，等到7月申報(bào)的時(shí)候填附表4發(fā)現(xiàn)期初數(shù)據(jù)變成0了
還有四月份的呢，四月份的截圖。
就這3個(gè)月我都沒(méi)有填過(guò)
就是從四月份開(kāi)始部隊(duì)的，之前四月份沒(méi)有去稅務(wù)局修改過(guò)吧。
找你稅務(wù)局大廳那邊給你維護(hù)一下。
沒(méi)有過(guò)，這種我是不是要從4月開(kāi)始更正申報(bào)呀
對(duì)的，是的，是這么做的，你先讓你稅務(wù)局那邊查一下的。