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演示賬套

老師你好，請問9月份控服務發票720元可以全額抵扣，當時忘填寫減免稅表的只填寫附表4了，增值稅未抵扣成，而附加稅卻抵扣成了，10月份因為沒有可以交的增值稅，所以沒有繼續更改，11月份也沒有增值稅申報，這種情況應該怎么辦？只有到有稅款的時候才能抵扣，還是可以提前改過來填寫負數增值稅表上和減免稅表

2021-12-08 08:13

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-12-08 08:13

你好,等有要交增值稅的時候再填表申報

快賬用戶5690 追問 2021-12-08 08:14

那馬上跨年度了。如果明年1、2月才有或者5月份才有增值稅，也能填寫嗎。我們公司是季節性銷售。有時沒有業務

齊紅老師解答 2021-12-08 08:15

你好.這個沒有影響的.

快賬用戶5690 追問 2021-12-08 08:17

老師最后一個問題，帳上按實際抵扣的做完交納了，得調整過來是吧。否則報表不平衡。

齊紅老師解答 2021-12-08 08:21

你好,賬上按原來的入賬調回來,等要申報的時候再轉到減免稅那里.

快賬用戶5690 追問 2021-12-08 08:22

老師再多問一個問題。我不知道一會兒在提問，怕不是您的回答，所以多問一下，朋友新開勞務公司，注冊實收資本200萬，都是借朋友的，公司成立以后想把這錢直接提出來還給朋友，帳務只有其他應收款借出去，然后年底12月再歸回來當1--11月內沒有歸還，賬上體現其他應收款，是否可以合規怎么樣能處理，把錢都拿出來比較合適，能一次性，或多次取出來最多限度是多少？

齊紅老師解答 2021-12-08 08:28

你好,新問題請重新提問,平臺有規定,回復不了.