答非所問

我問的是2月發票附到哪里

你好，付到二月 的憑證 不好意思。

錢是1月付的，票是2月到的，票到時沒做憑證，怎么付

付字錯了，是附

一月份付款的時候，借其他應付款貸銀行 這個用銀行回單， 二月份發票到了之后，把這個放到二月份的記賬憑證后面， 我上面給你寫了你需要紅沖之前的，然后再做發票的 后面的原始憑證就是發票。

把1月付款之后的會計分錄寫給我看一下，

借其他應付款，貸銀行 一月份。

2 借其他應付款，貸利潤分配未分配利潤， 借利潤分配未分配利潤、應交稅費、應交增值稅進項 貸其他應付款 2023-09-04 14:25

沒懂什么意思

第一個是付款，第二個紅沖暫估，因為跨年了，用利潤分配來做，第三個做發票的也是跨年了，用利潤分配來做。

為什么紅沖暫估是利潤分配未分配利潤增加了，為什么錢已付而第三個分錄是貸其它應付款

你好，其他利潤分配，未分配利潤，這個是損益類的科目，貸方增加，借方減少，那你紅沖了收入，你的利潤是不是增加？然后你再做發票的再減少不就行了。

為什么是其它應付款增加

因為你紅沖這個發票的時候，錢沒有退回來，用一個網來看過來代替啊。

可以自己設置，其他的只要是做平了就行。

什么錢要退回來，房租費怎么還有的退呢

你現在這個發暫估的需要紅沖借管理費用 貸其他應付款，那紅沖不就是借其他應付款貸管理費用這個理解嗎？但是跨年了，管理費用用利潤分配未分配利潤來代替

貸其它應付款沒懂

就是借利潤分配 貸其它應付款沒懂

你好，借利潤分配未分配利潤，貸其他應付款，這個是做發票的呀，增加你的費用，減少其他應付款。

你紅沖的時候，你的其他應付款不是增加了。

好的，我懂了，謝謝老師，不依據憑證直接做的賬有哪些，比如不依據憑證直接計提房租費