老師，公司之前跟個(gè)人簽訂不含稅合同，也不開票的，交付貨物后，欠款不還，后來法院強(qiáng)制執(zhí)行后，由法院的名義轉(zhuǎn)賬到公司賬戶了，收到的這筆款需要交稅嗎？一般納稅人，應(yīng)稅物品13%，怎么計(jì)算稅金？上月收到的，現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)完增值稅表了，但是沒有加上這筆，要在哪里增加上這筆稅金？在增值稅及附加稅申報(bào)表里的哪一欄？
你好?銷售方是合同 開發(fā)票? ?不含稅金額? *1.13 不開也一樣計(jì)算稅款 做無票收入的? ? 加這筆增值稅的? 附加稅也要算的? 填寫在收入? 和 附加稅會(huì)自動(dòng)帶出來的?
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我之前問過您生育津貼到帳后扣回工資的方法，我的做法是每月按4500做工資到5個(gè)月，工資表也是4500減社保公積金個(gè)稅是0，到上班后申請津貼下來后在應(yīng)付工資里紅沖4500*5到其他應(yīng)付款的借方，然后貸方是生育津貼的合計(jì)，借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財(cái)務(wù)上沒問題，那個(gè)稅申報(bào)是否應(yīng)該是在那5個(gè)月收入都填0，社保公積金也應(yīng)填0因?yàn)檫@部分也是他津貼里出的，可這也有問題，確實(shí)是扣了啊，以后合并計(jì)稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報(bào)的，這就相當(dāng)于多報(bào)收入了，雖然不交稅，但22年不是要合并計(jì)稅嗎，這個(gè)收入最好還是別多報(bào)吧。怎么解決，就想知道申報(bào)個(gè)稅正確做法。有種方法是只申報(bào)公積金和社保那部分填在收入里，免稅里也填這個(gè)數(shù)，扣除部分的社保公積金附加扣除照實(shí)際填，這樣可以嗎？
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老師，小規(guī)模納稅人代開發(fā)票，作廢，增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請退稅申請成功了，就等退款到公司賬戶了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤，能修改不？重新上傳？或者退回。我的情況主要是增值稅申報(bào)，忘記了無票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無票?普票?專票，沒超45萬。所以代開作廢的專票，繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表，退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表，那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了，所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表，不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表，無票收入直接進(jìn)預(yù)收，下個(gè)季度再報(bào)無票收入。老師。我們的無票收入，不是一筆入賬，分多筆入賬的。您看哪個(gè)方案可行呢？
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小王在大學(xué)畢業(yè)后自主創(chuàng)建了一家副食品加工公司（一般納稅人）。由于公司剛起步，在公司運(yùn)營的第一月里，只接了一筆11.3萬元的副食品加工訂單，且貨款尚未到賬；為完成這筆訂單，公司當(dāng)月采購面粉共支出了5萬元。在公司運(yùn)營的第二個(gè)月月初，公司會(huì)計(jì)小張告訴小王上月公司共需要繳納增值稅0.85萬元。小王聽完小張的匯報(bào)之后問：“為什么單位還沒有取得收入就要交稅呢？這個(gè)稅額到底是怎么計(jì)算出來的？
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老師您好是這樣這樣的，我們這個(gè)公司是物流運(yùn)輸?shù)模驗(yàn)檫@行現(xiàn)在不讓有留底退稅，所以我公司22年4月申報(bào)增值稅時(shí)為了抵扣進(jìn)項(xiàng)在附表一上填了一筆318907.21無票收入。之后因?yàn)閷Ψ讲恍枰簿蜎]有再開這張票。然后這個(gè)月有用這種方法填了一筆無票收入59775，因?yàn)檫@個(gè)月要報(bào)企業(yè)所得稅，所以這兩筆無票收入要入賬，不然會(huì)有差異，59775這筆在23年1月會(huì)補(bǔ)開發(fā)票，但是4月份那筆老板是不準(zhǔn)備開，那么這兩筆我應(yīng)該怎么入賬比較好
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老師，公司之前跟個(gè)人簽訂不含稅合同，也不開票的，交付貨物后，欠款不還，后來法院強(qiáng)制執(zhí)行后，由法院的名義轉(zhuǎn)賬到公司賬戶了，收到的這筆款需要交稅嗎？一般納稅人，應(yīng)稅物品13%，怎么計(jì)算稅金？上月收到的，現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)完增值稅表了，但是沒有加上這筆，要在哪里增加上這筆稅金？在增值稅及附加稅申報(bào)表里的哪一欄？
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工商年報(bào)里社保單位繳費(fèi)基數(shù)，填平均工資，還是工資總額？
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老師，勞務(wù)公司的，好幾個(gè)地方的加油票，有些跨省，是不是公司抬頭就可以報(bào)銷（差旅），好幾個(gè)項(xiàng)目的，是不是得按項(xiàng)目來呢
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老師，我司叫我5月核算成本，然后我看系統(tǒng)入庫A訂單3000個(gè)，成品分兩次入庫，是2025年2月24日入庫2000個(gè)，2025年03月03日入庫800個(gè)，直到今天2025年4月29日還有200個(gè)未結(jié)單，但是生產(chǎn)日報(bào)表這樣寫2025/3/11成品做2000個(gè)并入庫，這明顯是做假報(bào)表了？還是說他把B訂單做好的，入庫到A訂單先
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老師好，我是建筑內(nèi)賬，我想問下一筆賬款，如何做會(huì)計(jì)分錄，李這個(gè)卡500轉(zhuǎn)入甲公司，甲公司代支付給供應(yīng)商乙，怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？ 我做的是第一步：借：其他應(yīng)收—甲公司 貸：銀行存款—李（這可不可以做成庫存現(xiàn)金呢） 第二步：借：應(yīng)付賬款—乙 貸：銀行存款—甲公司 這樣是否正確？
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老師，人員工資不管是計(jì)入成本還是費(fèi)用，都不影響利潤啊，對稅務(wù)沒有什么影響啊，只是內(nèi)部核算的問題，那計(jì)入勞務(wù)成本又不能成本倒掛然后一直不結(jié)轉(zhuǎn)與其那樣我一次計(jì)入費(fèi)用不可以嗎
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是做更正申報(bào)嗎？在哪一欄填寫？直接改第二欄系統(tǒng)自動(dòng)的數(shù)加上這筆收入的總金額嗎？還是要填系統(tǒng)自動(dòng)的數(shù)+這筆收入*1.13？
你好更正申報(bào)就把收入那一欄把你沒開票的填寫在未開票收入里面，其他的收入正常填寫。
增值稅及附加稅申報(bào)表沒有未開票收入，廣州的
你確定是一般納稅人嗎？還是小規(guī)模？
一般納稅人
他納稅人有一列未開具發(fā)票的填寫在那里。
或者你把增值稅的表一截圖發(fā)給我，我給你找。
在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附加資料（一）里有個(gè)未開具發(fā)票的銷售額，是把這筆收入填這里嗎？
附加稅包括的 附加稅，那個(gè)表是自己帶出來數(shù)據(jù)的，不是自己填寫的。
啊？沒看懂，不關(guān)附加稅的事，我是說這筆收入是不是應(yīng)該填到這個(gè)表的這個(gè)框里？有看到我發(fā)的圖片嗎？我這邊沒有顯示到我發(fā)了圖片。如果不是在這個(gè)表填，那應(yīng)該在哪里填呢？
增值稅表一未開票收入里把沒有開票的這個(gè)收入填寫上。后臺(tái)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出稅款代表附加稅那個(gè)表上。
好的，謝謝你
不客氣的，祝您工作愉快。