Q
老師，我們是一般納稅人，應交增值稅明細科目余額為0.12元，未交增值稅科目余額為0.03元，城建稅余額為0.01元，正常的話應該沒有，這個怎么調平
2023-08-13 07:23
2023-08-13 07:24
早上好， 上面余額都在貸方嗎
相關問題討論
早上好， 上面余額都在貸方嗎
2023-08-13
你好? ? ? 你是次月才繳納的? ? 一般會有余額的。? 因為你 這個月繳納上月的繳納了。 馬上本月的優惠計提出來的??
2021-05-21
您好
請問是借方還是貸方余額
2020-12-23
你好需要計算做好了發給你
2022-03-22
您好，原來的50已在未交增值稅里的是不，那今年的銷項200，進項120，結轉時分錄
借：應交稅費——增值稅（銷）200
貸：應交稅費——增值稅（進）120
應交稅費——轉出未交增值稅80
借：應交稅費——轉出未交增值稅 80
貸：應交稅費——未交增值稅80
這樣轉完之后，未交增值稅的余額就是30
2025-03-07
相關問題
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Q
老師，現在賬上應交稅費-未交增值稅科目有0.03元的余額，這個怎么平賬呢
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Q
請問老師，應交稅金增值稅—未交增值稅借方有余額3000元，現在想把這個科目調平怎么調？
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Q
老師，我看了您回復的增值稅三欄明細賬分錄，其進項、銷項及應交增值稅（轉出未交增值稅）科目余額應該均為零才對，可公司這幾個科目都有余額，這樣是正確的嗎？
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Q
甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%。該公司20x1年3月初“應交稅費—未交增值稅”科目貸方余額為100000元,“應交稅費”其他明細科目無余額。3月份發生下列有關增值稅的經濟業務
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Q
公司小規模納稅人，科目余額表顯示應交增值稅科目2022年年初貸方余額172.14元（其中明細科目銷項稅貸方余額17267.71元，已交稅金貸方余額-15381.86元，減免稅額貸方余額-1713.44元），無2021年賬套只有2022年初數至今賬套，2022年10月末應交增值稅科目及明細科目余額還是年初余下來的數，但目前報稅未發現有欠交稅費，歷史遺留的應交增值稅貸方余額需要做什么會計處理呢？
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是的，老師
您好，好的，我寫好分錄發上來，稍等
您好，不平的話就當是入費用時和稅金搞混了沒有多少錢，直接調到管理費用 借：管理費用-其他 -0.15 稅金及附加 -0.01 應交稅金-應交增值稅-轉出多交增值稅 0.12 應交稅金-未交增值稅 0.03 貸：應交稅金-應交城建稅 -0.01
老師，這樣直接調到費用里沒影響？
您好，沒有影響，一共0.16元，您覺得能有什么影響么
那就好，謝謝老師！
老師，問一下就是固定資產折舊表上的期末余額為91313.36元，賬上的固定資產賬面余額為91343.32元，相差0.04元，這個怎么調整？
親愛的您好，這個不要調了，有分的差異很正常，等這個資產處置時再調整到固定資產清理里
好的，謝謝老師！
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！ ?希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~