老師你好，公司19年預(yù)付一筆展位費用。當(dāng)時分錄：借預(yù)付賬款 貸銀行存款 到今年5月份還未收取發(fā)票，就把該費用轉(zhuǎn)入損益，分錄為 借銷售費用 ，貸預(yù)付賬款。8月份的時候該發(fā)票回來了，請問現(xiàn)在怎么進行賬務(wù)處理，分錄怎么寫？

老師請問下，今年8月份公司有筆費用支出，當(dāng)時沒有發(fā)票，以前的會計賬務(wù)處理是借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款，現(xiàn)在確定這筆費用提供不了發(fā)票，我要怎么做賬呢？

老師您好，2022年6月28日我公司給A公司開具了4－6月份物業(yè)費發(fā)票2181元（會計分錄：借：應(yīng)收賬款A(yù)公司2181元，貸：主營業(yè)務(wù)收入2181元），2022年9月20日收到公司交來2022.年4月－9月份物業(yè)費4362元，并給他開具發(fā)票4362元（會計分錄為@借：銀行存款4362元，貸：主營業(yè)務(wù)收入4362元，本來應(yīng)該只給他開具7－9月份物業(yè)費發(fā)票2181元的，但當(dāng)時看錯了，以為4－6月份發(fā)票沒開，結(jié)果把4－6月份又給他開了一遍，開成了4362元（實際應(yīng)該只開7－9月份的發(fā)票2181元），2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開票有誤，于是追回2022年9月20日開錯的發(fā)票4362元、進行紅沖處理、并重新開具7－9月份發(fā)票2181元，請問我紅沖的這筆賬務(wù)處理會計分錄怎么寫？

我們公司是一般納稅人，前會計2022年掛有一筆辦公費用的賬，當(dāng)時只有銀行付款回單沒有收到發(fā)票是掛辦公費，現(xiàn)在今年6月份發(fā)票回來了在6月份認證了這發(fā)票，請問原來那筆要紅沖更正嗎？

我們公司是一般納稅人，前會計2022年當(dāng)時只有銀行付款回單，沒有收到發(fā)票，會計掛借：管理費用-辦公費 貸：銀行存款 今年6月份專票回來了，已在今年6月份認證了這份發(fā)票，請問老師今年6月份如何賬務(wù)處理？