老師您好，我單位為一般納稅人，2022年1-11月份沒有開票，企業(yè)所得稅自報收入共24564.6，但是當(dāng)時增值稅報零，現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額，我更正了2022年的增值稅，在增值稅申報表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅，我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票，繳納了2365.31的增值稅 因為我不知道我更正增值稅數(shù)據(jù)這種操作是否正確 簡單來說，就是22年增值稅申報數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬多，這兩萬多為不開票自報收入，按期申報時只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報零，造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符，所以我就更正申報增值稅，且發(fā)現(xiàn)補(bǔ)報的兩萬多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請老師解答！非常感謝！

老師，請問下我們是一般納稅人，2020年10月份不含稅收入是49609.73 錯入賬不含稅收入50166.73 相差557 財務(wù)報表和企業(yè)所得稅申報表，都是錯誤的數(shù)據(jù)，增值稅數(shù)據(jù)是正確的，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整？

老師，請問一下公司是5月份一般納稅人，現(xiàn)在修改第二季度小規(guī)模增值稅報表，稅局少報了收入5000，賬上多做了收入5000，但是第三季度企業(yè)所得稅已經(jīng)按錯誤的收入申報交了企業(yè)所得稅，正常是按修改后的報表申報的，那我現(xiàn)在賬上怎么做賬務(wù)處理啊

老師，您好。我想咨詢下，我現(xiàn)在在做23年的匯算清繳，發(fā)現(xiàn)去年1月份收入和增值稅報表，財務(wù)報表，所得稅季報表，數(shù)字不一致，我該怎么辦？是去大廳更正所有報表還是全部調(diào)整在12月份

老師，2019年所得稅申報表中利潤總額-60萬，納稅調(diào)增2萬，納稅調(diào)整后所得是-58萬，現(xiàn)在稅務(wù)風(fēng)險自查，發(fā)現(xiàn)少計入一筆不含稅收入10萬，①我是在-58萬的基礎(chǔ)上調(diào)增10萬嗎？②《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表》會自動更正數(shù)據(jù)嗎？