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老師,您好。我想咨詢下,我現在在做23年的匯算清繳,發現去年1月份收入和增值稅報表,財務報表,所得稅季報表,數字不一致,我該怎么辦?是去大廳更正所有報表還是全部調整在12月份

2024-03-12 12:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-12 12:56

你好,什么原因造成的年累計是一樣的嗎?

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快賬用戶1937 追問 2024-03-12 12:57

不太明白,現在是數字不一致

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齊紅老師 解答 2024-03-12 12:58

你什么原因不一樣,本年累積的是不是一樣?是一到12月份的。

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快賬用戶1937 追問 2024-03-12 13:01

也是不一樣的,年累計數和開的發票收入不一樣,就是1月份開了正數發票也來了負數發票,但是負數發票沒有做賬,又在2月份升的一般納稅人,所以這個問題一直沒有核對出來

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齊紅老師 解答 2024-03-12 13:05

那就去更正申報吧,以后每個月的都需要修改。

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快賬用戶1937 追問 2024-03-12 13:14

能不能直接更正在12月,還是每個月都要更正

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齊紅老師 解答 2024-03-12 13:25

最好每個月最好修改一下的,你因為他有一個增值稅納稅義務時間。

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相關問題討論
你好,什么原因造成的年累計是一樣的嗎?
2024-03-12
你好 ,可以具體問下當地稅局需要更正不,老師認為不用更正的。
2020-10-18
你好,你更+2024年12月份財務報表是你賬上的還是哪里的,申報給稅務局的數據。
2025-04-09
您好,這個的話是更正2023年第四季度的企業所得稅申報表的? 這個要
2024-08-01
同學你好 這個可以的哦
2023-03-27
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