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老師,我們是代開發票,然后是把稅交了,然后發票開錯了,作廢了,退回來的增值稅和附加稅怎么做賬,交的時候是私人交的,退回來,退到公戶了,求完整分錄

2023-04-17 16:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-17 16:30

你好,當時繳納的分錄怎么做?

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快賬用戶6789 追問 2023-04-17 16:37

沒有做繳納的分錄,因為是一個季度里面的,現在就是銀行有這筆退款

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-17 16:42

嗯,那個呢,你現在補上一個借應交稅費,貸其他應付款, 借銀行 貸應交稅費 支付與個人借其他應付款,貸銀行存款。

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相關問題討論
你好,當時繳納的分錄怎么做?
2023-04-17
您好, 作廢了不是重新開嗎
2022-10-25
同學你好 借,銀行存款 貸,以前年度損益調整 借,以前年度損益調整 貸,利潤分配一未分配利潤 ;
2020-09-16
是的,沖減之前的分錄就可以
2021-03-03
你好;? 開的什么發票; 你是開票后就繳納了稅費; 你什么類型的??
2022-11-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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