我公司是小規(guī)模納稅人，2023年1季度的開票稅率是1%，3月份有未開票收入，我按照1%計(jì)算出不含稅金額填入未開票收入申報(bào)表中，但我會計(jì)賬上1-3月是按3%計(jì)提的增值稅，這樣做有問題嗎？然后發(fā)現(xiàn)稅會之間的稅額差異有50多元，申報(bào)表中的增值稅額是按照不含1%稅額的不含稅價計(jì)算得出的，導(dǎo)致不含稅收入是比實(shí)際收入多，請問這種 情況下要怎么處理才合適呢
你好 開票的部分 還是按發(fā)票來 開的1%就是1%
-
Q
關(guān)于小規(guī)模申報(bào)增值稅，20年第一季度不含稅銷售額未超過30萬。不含稅銷售額1月1000元，2月無，3月280000，申報(bào)的時候如果都填在免稅里，那么營業(yè)外收入就把3月開票1%稅率得部分，算成了3%得了。計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)的時候又會和報(bào)表有差別。該怎么處理呢
-
Q
老師，我是7月辦理的小變一般納稅人，但七月有開6月已申報(bào)未開票的收入，減按1%計(jì)稅的不含稅收入是1萬，稅金1000元。（7月有實(shí)現(xiàn)13%計(jì)稅的已開票不含稅收入10萬，稅金1.3萬，未開票收入額20萬。:)請問，上月已申報(bào)在本月開的票稅率1%的如何填增值稅申報(bào)表？
-
Q
老師好，1.請問小規(guī)模企業(yè)，季報(bào)時填寫財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤表的本月金額是填寫本月的金額還是本季度的金額？如果是一般人呢？因?yàn)楸驹陆痤~一填上就會自動加總到累計(jì)金額里（應(yīng)該加總的是季度金額就對了）所以每次我都手動改累計(jì)金額。2.小規(guī)模增值稅季度45不含稅是免增值稅的，請問在申報(bào)利潤表時，營業(yè)外收入時填寫金額按不含稅收入3%稅率的，還是按1%稅率，（申報(bào)增值稅時免稅額是按照3%填寫的，做賬時按1%計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)的啊）
-
Q
老師，比如說我們增值稅是一次性申報(bào)未開票收入，稅率6%，收入這塊是分?jǐn)傆?jì)算的，比如說我1月總含稅收入是13085元，整個換算的話是12344.34元未稅金額，但是我做那個收入表分?jǐn)偅疵總€訂單的含稅收入除以1.06，算出來的未稅收入合計(jì)數(shù)是12344.6元，這有點(diǎn)差異怎么辦，那申報(bào)增值稅填未稅金額填12344.34元還是12344.6元？
-
Q
我公司是小規(guī)模納稅人，2023年1季度的開票稅率是1%，3月份有未開票收入，我按照1%計(jì)算出不含稅金額填入未開票收入申報(bào)表中，但我會計(jì)賬上1-3月是按3%計(jì)提的增值稅，這樣做有問題嗎？然后發(fā)現(xiàn)稅會之間的稅額差異有50多元，申報(bào)表中的增值稅額是按照不含1%稅額的不含稅價計(jì)算得出的，導(dǎo)致不含稅收入是比實(shí)際收入多，請問這種 情況下要怎么處理才合適呢
熱門問答 更多>
-
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀？
-
老師：Ｆ企業(yè)的法人是自然人Ａ，100%持股，沒有全部實(shí)繳，如果后期有債務(wù)，是不是要承擔(dān)無限責(zé)任？自然人Ａ還有一家公司Ｂ，如果用Ｂ做為Ｆ公司的股東，是不是就可以規(guī)避無限責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)？
-
老師，一跟我們公司簽勞務(wù)合同的員工出差可以正常給他報(bào)銷嗎
-
老師，個人把車租給公司。一年24000，，個稅咋算
-
老師，S局剛通知下面這張進(jìn)項(xiàng)票異常，讓做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，我先要做筆分錄吧？請教
-
老師您好 我想質(zhì)詢一下 我公司做農(nóng)產(chǎn)品初加工的 可以開免稅的發(fā)票嗎
-
24年房租發(fā)票印花稅未計(jì)提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調(diào)嘛
-
對方要求開版權(quán)費(fèi)發(fā)票，大類屬于哪個項(xiàng)目
-
王老師，怎么把單元格里面的數(shù)比如A1單元格是1*2*3，然后后面列顯示是B1是1，c1是2，d1是3，就是在A1里面粘貼上的數(shù)，在后面3列分別顯示
-
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發(fā)電的 24年的時候有兩個項(xiàng)目 分別是要入固定資產(chǎn)的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 所以前面的會計(jì)就把這270萬全部入了成本 現(xiàn)在25年4月底了 客戶他們要讓轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 那么現(xiàn)在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結(jié)賬進(jìn)行修改嗎（比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程，然后9月轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，10月開始計(jì)提折舊 130萬這部分11月入在建工程，12月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 老師 請問需要這么麻煩嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
要是季度不超30萬且沒有開專票 如果是 你未開票部分也是1% 也是按1% 增值稅申報(bào)表是因?yàn)闆]有改 還是3% 賬上和稅局表不同是正常的
那未開票金額是按3%計(jì)提嗎？那這樣的話，跟實(shí)際的申報(bào)表中的增值稅額相差更多了呀
我公司1季度未超過30萬，且未開具專票，我會計(jì)按3%計(jì)提增值稅總額2789.08元，申報(bào)表上的計(jì)算稅額是2844.3元，相差55.23元，這種情況下我要如何正確填寫申報(bào)表，會計(jì)如何調(diào)整差異
那未開票金額是按3%計(jì)提嗎？ ---如果是按3% 要是不交稅也可以 就是后期要開票時候就開3%的
已開票的部分1%的? 賬上就按1% 稅局表是因?yàn)槎惥謶袥]有改 可以忽略開票部分的1%和3%之前差 如果是開專票的話 這個差距2% 填寫減免優(yōu)惠表 這樣會一致 普票沒有交稅的話 坐標(biāo)河北 我們這邊稅不用稅表免稅和賬上免稅一致
就未開票的收入還是按1%的稅率計(jì)提增值稅是吧，因?yàn)榇蟾怕蔬€是會補(bǔ)開發(fā)票；所以不含稅收入金額應(yīng)該會計(jì)和申報(bào)表上的金額一致，但是稅額不一致，可以不用在會計(jì)上進(jìn)行調(diào)整，直接按計(jì)提的1%稅額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，是這個意思嗎？我公司是廣州的
就未開票的收入還是按1%的稅率計(jì)提增值稅是吧，因?yàn)榇蟾怕蔬€是會補(bǔ)開發(fā)票； --實(shí)務(wù)可以 所以不含稅收入金額應(yīng)該會計(jì)和申報(bào)表上的金額一致，但是稅額不一致，可以不用在會計(jì)上進(jìn)行調(diào)整，直接按計(jì)提的1%稅額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，是這個意思嗎？ 應(yīng)該全國差不多?? 保險(xiǎn)可以問下你們那邊軟件客服 一般12366可以轉(zhuǎn)