老師你好，公司是在東莞按季度納稅的小規模納稅人，2023年1-3月份廣西提供了建筑服務，服務工程總金額30多萬，發票開的一個點的專票，今天在電子稅務系統報稅時已經申報了增值稅，稅費已經全部扣了，現在廣西那邊的客戶說稅費扣的不對，應該在廣西預繳，不應該在東莞全部扣掉，但時我這邊當時也沒辦外經證，現在要怎么處理比較好（客戶一直揪著說沒預繳稅款，但是我也沒少交稅，在東莞這邊今天已經全部交了）
你好，你現在把你申報給當地電子稅務局的更正紅沖了，然后你再開外境證去預繳稅款，預繳的稅款之后你回來申報的時候可以抵扣 預繳所屬期填寫三月份的
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我們公司是小規模納稅人，2020年10月稅局代開增值稅專用發票一張，之后又因一些原因需要作廢這張專票，去稅局給作廢了專票。但已繳納的稅款稅局說不退了，給開了張證明說等下次再開專票時再來抵扣。現在2021.1月份了，我們一直也沒再開專票，那我上個季度多交的稅款賬務上應該怎么處理呀？今年要再開專票的話還能用上次多交的錢抵嗎？兩百多塊錢要是不想以后再抵扣的話，可以嗎，就當白交了可以嗎？不知道怎么處理會比較好。
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老師們，我在一家家族企業工作，2020年7月入職的，這家公司是2005年成立的，屬于工程檢測服務行業，我這半年時間里已經把這公司內部存在的問題都提出來并寫出了財務管理制度，但問題是這個公司現在租的是個人住宅樓，所以財務部與結算部合在一個房間也是為了對賬方便，可財務總監是老板的親侄子，卻是一個非會計專業的人，而且他不止監管財務部結算部，還有其他科室，他是按照自己的那套方式主要負責與掛靠我公司的那30幾個人的結算，這么多年公司已經換了3任會計了，問題就是出在這所謂的財務總監上了，他的做法讓各方面的賬很亂，內部人員預支出去的錢無人及時要票，累計現在近600多萬的預支款，好多都聯系不上，既要不來錢也要不了發票，于是他就找外掛人員或者自己內部比較信任又沒有買社保和交個稅的人大量地去稅務局代開發票，公司承擔稅金，讓后把錢轉給這些人再讓他們轉到出納那邊就是所謂的內賬
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老師你好，公司是在東莞按季度納稅的小規模納稅人，2023年1-3月份廣西提供了建筑服務，服務工程總金額30多萬，發票開的一個點的專票，今天在電子稅務系統報稅時已經申報了增值稅，稅費已經全部扣了，現在廣西那邊的客戶說稅費扣的不對，應該在廣西預繳，不應該在東莞全部扣掉，但時我這邊當時也沒辦外經證，現在要怎么處理比較好（客戶一直揪著說沒預繳稅款，但是我也沒少交稅，在東莞這邊今天已經全部交了）
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公司在東莞的小規模納稅人，第一季度在廣西提供了建筑勞務，4月份才補辦外經證，補辦外經證前1-3月份的稅費已經全部在東莞這邊繳納了，今天在廣西預繳了1-3月份的增值稅、附加稅，修改東莞這邊增值稅報表時，第23行本期預繳稅費不會自動跳出在廣西預繳的稅費，手動填寫，又提示輸入的預繳金額不應超過0，這樣怎么辦比較好
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老師你好，我們公司去年12月份又預提一項費用比如說10萬元整，該費用的發票是在23年2月份開來的，但是當時預提的時候，因為發票沒開具，而且當初它家每次都開的普通發票，所以我按含稅價預提的費用，23年收到發票后，發現對方開的是專票，小規模企業有一個0.01稅率的增值稅，因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅，我在沖該筆預提費用時，只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預提的，剩下的0.1萬元無法沖減費用，于是在23年做22年所得稅匯算清繳時，把0.1萬元做了調增處理，現在是納稅申報的問題解決了，但是在賬務上，我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應付款呀，因為在23年做沖預提費用時，0.1萬元這個部分是做的借進項稅金，貸其他應付款，感覺這樣重復做了，有什么辦法不重復也能正確入賬呢，麻煩老師解答下，謝謝
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老師，那選擇差額征收，但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦，可以混淆扣除嗎
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500以下無票支出，有收據，需要納稅調增嗎
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感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等，和抵扣進項差不多啊
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老師，都選擇了簡易計稅，取得固定資產的專票還怎么抵扣啊，沒有一般計稅的項目啊
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王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到，但是之前開的就看的到，什么原因
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老師那如果選擇差額征收，是不是要求對方給我們開普票就可以了，就沒有必要專票了
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請郭老師回答一下我的問題，其他人不要接，接了也請退回
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樸老師，如果收了其他單位的貨款，歸還給法人了，分錄是不是這樣，借：其他應付款 貸：應收賬款
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老師那取得的費用類的發票再差額開票的時候不能扣除是吧
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老師，我是高級暢學學員，馬上要初考了，沒有刷題的嗎？
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必須異地預交，不允許你交到當地，你這樣交代當地的話，你既要交給當地，還得交給異地那邊稅務局啊，因為建筑的需要異地預繳
但是稅款已經扣了，增值稅報表負數系統不讓過
你好，去稅務局申報 順便申請退回
感覺不好搞，應該沒這么簡單，好難，我的發票也是1-3月份的，發票怎么處理？
問題，你就是在異地需要預繳一次，然后你這一次預繳了之后，有了完稅證明，你看一下所屬期是不是三月份，然后你再去稅務局那邊這個增值稅好退。
捋一下順序，這個事情我先把發票紅沖了？辦外經證然后更正報表？
為啥沖 你充了第一季度不也得交 你現在補外經證 然后預繳 然后去稅務局修改當地的申報表
修改完報表后再申請退還在東莞多交的稅？
對的 需要這么做的
好的老師，謝謝您，懂了，感謝
不用客氣早點休息。