你好,把普通發票和專用發票以及房租收入,一起在第一行收入欄次填寫 分錄是 借:應收賬款等科目?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅
老師 有個問題 有點長 辛苦老師了 小規模納稅人2020年12月開了35萬左右的普票 繳納稅費三千多 但是客戶要13%專票 因為是小規模開不出 于是進行降價銷售 開1%的專票 但是我現在賬上1月收入是負一萬多 主要是增值稅負一百多 在借方 這個增值稅我怎么做賬啊 1月開了點其他普票的
您好,我公司為房地產開發企業一般納稅人,因之前有按法規預交3%的增值稅,后又申請了留抵退稅稅款590萬元,本期開具9個點稅率的正式發票,票面金額為6000萬左右,產生稅額550萬左右,,競拍土地是花費6000萬購買政府土地,本期有新收到銷售款200萬,請問我本期的應交增值稅是多少,要怎么填寫增值稅申報表呢。
老師,您好! 這個月小規模開票普票加上專票不到22萬,普票咨詢費1%稅率的2萬左右,普票房租費5%稅率的14萬左右,專票咨詢費1%稅率的6萬左右,增值稅申報表怎么填寫啊,分錄怎么寫呢
老師,您好! 請教您,這個月小規模開票普票加上專票不到22萬,普票1%稅率的2萬左右,普票5%稅率的14萬左右,專票1%稅率的6萬左右,增值稅申報表怎么填寫啊,會計分錄怎么做呢
請問老師,企業是一般納稅人,供應商絕大部分是小規模納稅人,而客戶多是一般納稅人。每個月,能從供應商那拿到的增值稅專用發票僅有10萬左右,但客戶要求見票付款金額大概200萬,這個票遠不夠,就無法開票收款且稅負率1%左右,老板問這個問題怎么得到徹底解決?
老師,如果公司部分收入每個月分給合伙人百分之二十,該怎么做賬啊,他不是公司名義下的股東
U8系統中打板費是借:主營業務成本、貸:原材料。還是借:主營業務成本,貸:庫存商品,
老師,總公司下面有幾個分公司,分公司非獨立核算,企業所得稅匯總到總公司,那總公司做年度匯算清繳時,財務報表怎么做,是直接把幾個分公司和總公司的財報數據加起來嗎?
老師好,個體工商戶1季度開錯了票,開了專票,4月份把那張專票紅沖了,提交稅務,提交不了,什么原因呢?
老師,董事,董事長,執行董事,副董之間的關系以及區別是什么?
老師如果A是甲公司董事,B是A的近親屬,那么B控股的乙公司和甲公司之間的交易屬于關聯交易么?
第三題的D選項為什么是錯誤的
電商運費怎么算出我司的價格
老師你好!我的問題描述如下: 甲欠乙50萬,現在通過協商進行打折處理,實付35萬,未開票,打折部分10萬,扣相應稅金5萬,賬務如何處理?
老師,我想這個10萬份,為什么不是乘的100000,而是直接乘的10,題目中乘的5.6是每份5.6元,可10萬份,卻是直接乘的10,感覺單位不統一啊
小規模一個季度不到30萬,普票應該免稅,專票1%稅率填第二行,5%稅率房租發票填哪里呢,感覺您的回答不對呢
你好,你描述的情況,季度合計收入已經超過30萬了 小規模開票普票加上專票不到22萬,普票房租費5%稅率的14萬左右