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去年單位出售了一輛車，今年稅務局查賬認為售價低于市場價，讓補交增值稅及附加，這個補交的增值稅和附加怎么做賬

2023-03-28 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2023-03-28 10:54

借以前年度損益調整 貸應交稅費、應交增值稅銷項， 借應交稅費、應交增值稅銷項 貸應交稅費查補稅款， 借應交稅費查補稅款，貸銀行存款。 借以前年度損益調整，貸應交稅費附加稅、 借應交稅費附加稅，貸銀行存款。

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快賬用戶9976 追問 2023-03-28 11:01

您好，這個是不是涉及到利潤分配未分配利潤了

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快賬用戶9976 追問 2023-03-28 11:01

借以前年度損益調整，貸應交稅費附加稅、 借應交稅費附加稅，貸銀行存款。這筆的借方

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齊紅老師 解答 2023-03-28 11:02

你好，以前年度損益調整，月末結轉到利潤分配未分配利潤。

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借以前年度損益調整 貸應交稅費、應交增值稅銷項， 借應交稅費、應交增值稅銷項 貸應交稅費查補稅款， 借應交稅費查補稅款，貸銀行存款。 借以前年度損益調整，貸應交稅費附加稅、 借應交稅費附加稅，貸銀行存款。
2023-03-28
您好，最終結算金額是多少？
2022-04-12
這個補交的增值稅和附加稅直接調整以前年度損益調整就可以了。
2021-11-12
同學你好 調整收入：借：應收賬款等 X；貸：以前年度損益調整 X。 調整成本（若有）：借：以前年度損益調整 Y；貸：庫存商品等 Y。 補交附加稅和印花稅：借：以前年度損益調整 A%2BB；貸：應交稅費 — 應交城市維護建設稅等 A，應交稅費 — 應交印花稅 B。同時，借：應交稅費 — 應交城市維護建設稅等 A，應交稅費 — 應交印花稅 B；貸：銀行存款 A%2BB。 調整企業所得稅：借：以前年度損益調整 C；貸：應交稅費 — 應交企業所得稅 C。同時，借：應交稅費 — 應交企業所得稅 C；貸：銀行存款 C。 結轉以前年度損益調整：借：以前年度損益調整 Z；貸：利潤分配 — 未分配利潤 Z。如涉及盈余公積，借：利潤分配 — 未分配利潤 Z×10%；貸：盈余公積 Z×10%。
2025-01-08
你好！ 借以前年度損益調整（增值稅和附加稅） 營業外支出（滯納金） 貸銀行存款
2021-08-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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