老師：2022年12月份管理員工工資多計提了300元，現在2023年了，怎么調整啊！具體分錄是什么？我公司用的是小企業會計準則
你好，現在的調整分錄是 借：應付職工薪酬—工資 貸：利潤分配—未分配利潤?
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我公司一般納稅人，小企業會計準則，去年2020年12月份的時候多計提了管理費用，今年2021年1月份需要怎么調整最好？具體分錄是什么？因為之前是代理記賬公司記的賬，沒法反結賬沖回了。
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老師：2022年12月份管理員工工資多計提了300元，現在2023年了，怎么調整啊！具體分錄是什么？我公司用的是小企業會計準則
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我公司是用的小企業會計準則，2022年全年工資總額實際為35000，但是我賬上做的是36000，等于說2022年我公司工資多計提了1000元，2023年1月我調賬分錄做的是 借：利潤分配—未分配利潤1000 貸：應付職工薪酬1000 那么現在企業所得稅匯算在職工薪酬明細表里是要不要調整？
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老師，你好，公司去年多計提了一萬多的工資，現在要怎么做分錄調賬呢，我們是小企業會計準則
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老師，現在發現2022年工資多計提了10000，現在2024年賬該怎么調整，我們是小企業會計準則
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因為預算有的超標，然后需要進行調整，但我們老師說調預算稅金現在是3%，預算的時候是6%，也得調這句，我不太懂，那經費決算的時候，稅金應該是多少？
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老師，有公司收了很多發票和開了很多發票，但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水，有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列，有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款，或者就是掛應付賬款，有流水沒發票的，收的就記預收，支的計入預付，員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
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小規模納稅人發現去年的憑證中：主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
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老師那營業外支出都需要納稅調增嗎？無票的支出計入其他應收款，只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
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公司有個股東撤了，公司購買了她的股份且已經支付，那會影響其它股東的分紅嘛，以及其它股東是否需要補公司支付給撤走的股東股份
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那所得稅匯算的時候還需要調整嗎？
你好，需要按調整之后的工資金額填寫?
是在年報表中的所得稅匯算表里面填寫嗎？
你好，需要按調整之后的工資金額填寫? （是針對這個回復有什么疑問嗎）
我不知道填到哪！沒做過所得稅匯算啊
你好，就是期間費用明細表，職工薪酬明細表 比如計提2萬，沖銷了300，按19700填寫就是了?
好的，謝謝
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。