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演示賬套

老師，1.我收到2022年的發(fā)票可以入賬嗎，當(dāng)時(shí)沒(méi)有預(yù)提這筆的費(fèi)用？2，老師，如果我上年預(yù)提了這筆費(fèi)用，回來(lái)和預(yù)提的發(fā)票金額一樣，如何做賬。3.我上年的發(fā)票不夠，就預(yù)提了10萬(wàn)的費(fèi)用，現(xiàn)在把發(fā)票開(kāi)回來(lái)了，怎樣做賬。我用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

2023-02-08 11:49

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-02-08 11:49

你好1；? 可以入賬；但是要走利潤(rùn)分配科目來(lái)處理? ?

快賬用戶3503 追問(wèn) 2023-02-08 12:05

第一種情況分錄，借：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 10萬(wàn)貸其他應(yīng)付款10萬(wàn)，第二種，借管理費(fèi)用 10萬(wàn)紅字貸其他應(yīng)付款 10萬(wàn)紅字，預(yù)提金額和發(fā)票一模一樣就不需要走利潤(rùn)分配，如果預(yù)提比實(shí)際發(fā)票金額大的話，怎樣做，我這種做對(duì)嗎

齊紅老師解答 2023-02-08 12:06

?你好1；? ? ? ? ? ? ?是的；先紅沖之前分錄? ；然后走利潤(rùn)分配按發(fā)票金額直接做；? ??

快賬用戶3503 追問(wèn) 2023-02-08 12:17

老師你的意思是如果有預(yù)第一步就先紅沖預(yù)提，第二步就按發(fā)票金額入賬，如果發(fā)票金額和預(yù)提的金額一樣也需要走利潤(rùn)的分配嗎

齊紅老師解答 2023-02-08 12:17

你好 1；? ? ? 是的；? 如果一致；不走這個(gè)科目? ?

快賬用戶3503 追問(wèn) 2023-02-08 12:34

就是說(shuō)如果上年預(yù)提10萬(wàn)，票回來(lái)8萬(wàn)，會(huì)計(jì)分錄，借管理費(fèi)用 10萬(wàn)紅字貸其他應(yīng)付款10萬(wàn)紅字，借管理費(fèi)用58萬(wàn)貸其他應(yīng)付款8萬(wàn)，借其他應(yīng)付款2萬(wàn) 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)2萬(wàn)，老師這個(gè)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的方向我不知道如何放金額也不知道該填哪個(gè)，我紅沖上年預(yù)提的時(shí)候需要走利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎

齊紅老師解答 2023-02-08 12:34

?你好；? ?紅沖10萬(wàn)；按 8萬(wàn)來(lái)做賬；相當(dāng)于你實(shí)際只發(fā)生了 8萬(wàn)金額；是嗎? ?

快賬用戶3503 追問(wèn) 2023-02-08 12:39

是的，我紅沖的那個(gè)預(yù)提費(fèi)用需要做一次利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的分錄嗎

齊紅老師解答 2023-02-08 12:40

?你好；是的；就可以了。? ??

你好1；? 可以入賬；但是要走利潤(rùn)分配科目來(lái)處理? ?

2023-02-08

你好，那個(gè)圖片我看不到，若金額較大,則需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整: 借:應(yīng)付職工薪酬貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

2023-02-08

今年做借費(fèi)用貸預(yù)付賬款

2021-03-10

可以的，暫估和發(fā)票一致的可以。

2022-03-01

同學(xué)你好，一般情況下，借：預(yù)提費(fèi)用，銷售費(fèi)用-廣告費(fèi)，正數(shù)或者負(fù)數(shù)，貸：銀行存款等科目。同時(shí)，借：以前年度損益調(diào)整（管理費(fèi)用）負(fù)數(shù)，借：以前年度損益調(diào)整（銷售費(fèi)用）正數(shù)。

2021-04-12

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