可以的,暫估和發票一致的可以。
老師您好,我想問下如果業務發生在2021年,但沒有來發票,2022年來發票,發生在匯算清繳之前,2021年計提分錄借費用貸其他應付。那來票以后沖減以前分錄,再重新做在2022年的費用分錄是嗎
請問下老師我2021年做的借預提費用 貸其他應付 然后我知道大概有多少費用發票回來 就做了一筆借管理費用-辦公費 貸預提費用 發票2022年(匯算清繳前回來了)可以直接把發票塞進去嗎
21年因為無發票,先預提了一筆費用:借:管理費用 貸:其他應付款-預提費用。22年7月發現21年有一筆掛賬是有發票的,但未沖未計入費用,賬上只是借:其他應付款-供應商 貸:銀行。這種情況我可以沖去年預提費用嗎?做一筆,借:其他應付款-預提費用 貸:其他應付款-供應商。但發票是茶葉2萬多,我們工作是做聲光工程的,可以算辦公費還是業務招待費?
老師,請問下我們之前沒有開發票的時候為了控制利潤,做了一筆 借:銷售費用 貸:其他應收款 預提費用 現在發票回來了, 如何把其他應收款—預提費用沖掉啊? 可以做一筆紅字負數,然后正常做費用嗎? 還是做 借:其他應收款—預提費用(發票金額) 稅額 怎么沖掉啊?
老師,請問一下,2021年 我計提了一筆房租費用,借:管理費用-房租 40000 貸:其他應付款 40000 2022年5月匯算清繳時發票沒回來報表調增了,但是我做的賬本忘記做這筆調增后的分錄,2023年1月我們才付的這筆款,如果今年匯算清繳前發票回來怎么記分錄呢
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里