我年初時預提了一部分銷售費用和管理費用，借：銷售費用 管理費用 貸：其他應收款 期間也來了部分發票，做的 借：銷售費用（紅字） 其他應收款 銷售費用 （正數） 貸：預付賬款；但年底發票并沒回來完，我怎么沖回這剩余沒來發票的部分

老師 我這筆費用提前預支了 我以前都是先給報銷單然后在給錢 做賬的時候是少做一筆轉應收個人的 但是現在他不是把單拿回來了嗎 我應該沖銷個人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉過來抵扣下次的單 我這個是日常賬做的 我往外賬上轉的時候以前是借其他應付款 貸現金 外賬上就借現金 貸其他應付款 借其他應收款 貸現金 然后外賬的費用票就抵扣其他應收款但是現在內賬不是轉到應收個人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應收個人款 貸其他應付款 借其他應收款 貸應收個人款嗎

老師，你好！請問下我司2020年12月做了預提當期的費用，發票在2021年收到開具日期是2021年度的。賬務處理是這樣嗎？2020預提費用 借：銷售費用50000 貸：其它應付款——預提費用50000。收到2021開具發票，做紅沖預提分錄。再做筆收到發票的正常分錄嗎？

老師你好是這樣的就是我們現在之前會計做的，有兩筆分錄是預提費用，借管理費用了，然后貸的是其他應付款掛的法人，然后我現在要沖銷這筆費用就是我要做借其他應付款貸什么呢，因為這筆費用是法人要都已經付過款的，但是現在銀行帳上是沒有的，就是我要怎么樣才能把預期的這筆費用沖掉，并且是從法人名下沖掉。

老師，您好！最近發現去年有一筆賬，一筆運費的發票，同事報銷的時候做的是借：制造費用/運費10000 貸：其他應付款10000，后面做發票的時候，又做了一筆：借：銷售費用 /運費9433.96，應交稅費/進項稅額566.04 貸：預付賬款/某供應商 10000，這個我要怎么調賬啊？