老師 我這筆費用提前預支了 我以前都是先給報銷單然后在給錢 做賬的時候是少做一筆轉應收個人的 但是現在他不是把單拿回來了嗎 我應該沖銷個人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉過來抵扣下次的單 我這個是日常賬做的 我往外賬上轉的時候以前是借其他應付款 貸現金 外賬上就借現金 貸其他應付款 借其他應收款 貸現金 然后外賬的費用票就抵扣其他應收款但是現在內賬不是轉到應收個人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應收個人款 貸其他應付款 借其他應收款 貸應收個人款嗎

老師你好是這樣的就是我們現在之前會計做的，有兩筆分錄是預提費用，借管理費用了，然后貸的是其他應付款掛的法人，然后我現在要沖銷這筆費用就是我要做借其他應付款貸什么呢，因為這筆費用是法人要都已經付過款的，但是現在銀行帳上是沒有的，就是我要怎么樣才能把預期的這筆費用沖掉，并且是從法人名下沖掉。

老師，21年有一筆費用已報銷，假設分錄為 借：管理費用-其他 1000 其他應收款-xx 200 貸：銀行存款 1200 后來發現費用報銷有問題要沖減，又做了一筆沖銷分錄借：管理費用 -1200 貸：其他應收款-xx -1200; 然后22年的時候發現多沖銷了200的費用 ，因為原先200本來就是掛的其他應收，后來沖減費用一筆當費用沖掉了，22年要做個調整的分錄怎么做呢

老師，請問下我們之前沒有開發票的時候為了控制利潤，做了一筆 借：銷售費用 貸：其他應收款 預提費用 現在發票回來了， 如何把其他應收款—預提費用沖掉啊？ 可以做一筆紅字負數，然后正常做費用嗎？ 還是做 借：其他應收款—預提費用（發票金額） 稅額 怎么沖掉啊？

老師之前別的公司替我們代付裝修費，借預付賬款-裝修公司，貸其他應付款，然后我們還有其他應收款和這家公司，合并后其他應付款為零了，現在這筆款裝修發票開給了別人家，是不是直接紅沖這筆就行了，我想問一下是用其他應收款還是其他應付款啊