老師，您好！最近發(fā)現(xiàn)去年有一筆賬，一筆運(yùn)費(fèi)的發(fā)票，同事報(bào)銷的時(shí)候做的是借：制造費(fèi)用/運(yùn)費(fèi)10000 貸：其他應(yīng)付款10000，后面做發(fā)票的時(shí)候，又做了一筆：借：銷售費(fèi)用 /運(yùn)費(fèi)9433.96，應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅額566.04 貸：預(yù)付賬款/某供應(yīng)商 10000，這個(gè)我要怎么調(diào)賬啊？

老師，請(qǐng)問(wèn)下我們之前沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的時(shí)候?yàn)榱丝刂评麧?rùn)，做了一筆 借：銷售費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款 預(yù)提費(fèi)用 現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了， 如何把其他應(yīng)收款—預(yù)提費(fèi)用沖掉啊？ 可以做一筆紅字負(fù)數(shù)，然后正常做費(fèi)用嗎？ 還是做 借：其他應(yīng)收款—預(yù)提費(fèi)用（發(fā)票金額） 稅額 怎么沖掉啊？

老師，我們一年的運(yùn)輸費(fèi)啊，部分發(fā)票是年底一次性到，之前運(yùn)費(fèi)是員工墊付以報(bào)銷的方式，做借：銷售費(fèi)用，貸：銀行存款，年底回來(lái)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票，又做了一筆，借：銷售費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)），貸：應(yīng)付賬款。知道做錯(cuò)了，我這怎么改？

老師，去年應(yīng)付賬款，對(duì)方?jīng)]開(kāi)發(fā)票，當(dāng)時(shí)做了一筆借應(yīng)付賬款-A公司貸銀行存款，之后這筆材料款全部用了，就又做了一筆借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款，現(xiàn)在這張發(fā)票回來(lái)了(發(fā)票日期是今年的)，這筆費(fèi)用匯算清繳填寫(xiě)扣除類其他項(xiàng)賬載金額的時(shí)候需要填寫(xiě)進(jìn)去嗎

老師您好，我這邊前期做了2筆賬，借其他應(yīng)收款-22000 貸銀行存款-22000，當(dāng)時(shí)是沒(méi)有發(fā)票入賬，后面又做了筆借管理費(fèi)用-研發(fā)支出-22000 貸預(yù)提費(fèi)用-高新服務(wù)費(fèi) 現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了，我要入賬，該怎么做， 借：預(yù)提費(fèi)用-高新服務(wù)費(fèi) 22000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額-640.78 貸：其他應(yīng)收款 22000 這中間差的640.78我要怎么借貸平衡，謝謝